| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2025 |
02050070
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 26/05/2025 |
02050064
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
18.515,44 |
|
| 26/05/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 26/05/2025 |
02050059
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 26/05/2025 |
02050056
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PAARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 26/05/2025 |
01050020
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 26/05/2025 |
01050015
ASSOCIAÇÃO EDUCADORA DO CARIRI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
4ª MENSALIDADE DO ACOLHIDO O PACIENTE DE INICIAIS J.P.A.S, PARA TRATAMENTO EM CENTRO DE REABILITAÇÃO PARA DEPENTEDES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, POR PERIODO DE 30 DIAS, CONFO [...]
|
PAGO |
1.870,00 |
|
| 26/05/2025 |
01040253
S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE GESTÃO DOCUMENTAL, INFORMAÇÕES, CONTEMPLANDO O EXPURGO, LIMPEZA E RECUPERAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
18.375,00 |
|
| 26/05/2025 |
01040109
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
2.270,19 |
|
| 23/05/2025 |
30040008
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. PERIODO [...]
|
PAGO |
20.106,70 |
|
| 23/05/2025 |
23050005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (COFFE BREAK), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.226,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR FRANCIVAL PEREIRA DE SOUZA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO 4° ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE CULTURA E O ENCONTRO D [...]
|
EMPENHADO |
284,70 |
|
| 23/05/2025 |
23050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM PAPEL ADESIVO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
102,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
240.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
EMPENHADO |
240.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
23050001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DO CONTRATO 2021.11.30.02-01, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 23/05/2025 |
22050006
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DO CONTRATO 2021.11.30.02-01, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/05/2025 |
22050005
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR AMBIENTAL, A SHA, NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR O DECRETO N°26.6 [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050004
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SHO, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA DISCUTIR O DECRETO [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050003
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA CHEFE DE GABINETE, A SHA MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DAS CIDADES QUE TRATARÁ SOBRE SEMINÁR [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050002
GENILSON DA SILVA FERREIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, O SH. GENILSON DA SILVA FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DAS [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 23/05/2025 |
22050001
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CATEGORIA A - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ FAZER O CARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DIS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 23/05/2025 |
21040017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
PAGO |
2.978,21 |
|
| 23/05/2025 |
21040016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
PAGO |
401,54 |
|
| 23/05/2025 |
21040015
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
4.885,69 |
|
| 23/05/2025 |
20050013
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS), COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 23/05/2025 |
20050005
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM PSICOMOTRICISTA (SESSÕES) , PA [...]
|
PAGO |
930,00 |
|
| 23/05/2025 |
20050004
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
21.963,89 |
|
| 23/05/2025 |
20050003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O MEDICO VASCULAR PARA A PACIENTE MARIA JOSÉ VIEIRA BATISTA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 23/05/2025 |
19050014
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
43,50 |
|
| 23/05/2025 |
19050012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
283,59 |
|
| 23/05/2025 |
14050002
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 470. DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (LAVRAS DA MANGABEIRA/FORTALEZA/LAVRAS DA MANGABEIRA), PARA A SERVIDORA TAYNNA RUAMA LOPES DA SILVA FREIRE, [...]
|
PAGO |
279,66 |
|
| 23/05/2025 |
09050010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (12/05/2025) E VOLTA (13/05/2025), PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL A SRA. EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEI [...]
|
PAGO |
150,12 |
|
| 23/05/2025 |
05050021
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 554. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM ÔNIBUS DE PLACA OSQ 5513 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050021
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 551. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA FYZ 1F14 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050021
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 553. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM ÔNIBUS DE PLACA HYZ 4451 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRA [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050021
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 550. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM MICRO-ÔNIBUS DE PLACA NQY 4842 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050021
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 556. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM ÔNIBUS DE PLACA EMU 6A28 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050021
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 570. DESPESAS COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS EM ÔNIBUS DE PLACA EMU 6A39 PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRA [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 23/05/2025 |
05050019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2982. AQUISIÇÃO DE GASOLINA - REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTR [...]
|
PAGO |
706,08 |
|
| 23/05/2025 |
02050028
HORUS ENGENHARIA LTDA - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REFERENTE A MANUTENÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS NO SÍTIO BAIXIO VERDE EM AURORA/CE, TUDO CONFORME PROJETO BÁSICO, DECORRENTE DA DISPENÇA DE LICITAÇÃO DE Nº2024.08.12.02 E CONTRAT [...]
|
PAGO |
24.813,88 |
|
| 23/05/2025 |
02050025
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
70.396,29 |
|
| 23/05/2025 |
02050024
CARTORIO GONÇALVES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
PAGO |
2.078,19 |
|
| 23/05/2025 |
02050022
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2981. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS - REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADM [...]
|
PAGO |
18.766,30 |
|
| 23/05/2025 |
02050013
SYNTERIS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 35. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA WEB PARA REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇOS PARA LEVANTAMENTO PRÉVIO ESTIMADO DOS VALORES DAS CONT [...]
|
PAGO |
2.050,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040241
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA E CONTROLE DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 23/05/2025 |
01040229
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
34.254,31 |
|
| 23/05/2025 |
01040229
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
34.254,31 |
|
| 22/05/2025 |
22050015
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
2.990,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050014
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
5.975,20 |
|
| 22/05/2025 |
22050013
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050012
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050011
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 22/05/2025 |
22050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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EMPENHADO |
138,00 |
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| 22/05/2025 |
22050008
DERVAL LANDIM FERNANDES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS JUNTO A ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNTAMENTAL ANTONIO LANDIM DE MACEDO, BAIRRO MORORÓ, DE INTER [...]
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EMPENHADO |
3.750,00 |
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