| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AU [...]
|
PAGO |
7.787,41 |
|
| 30/07/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AU [...]
|
PAGO |
7.787,41 |
|
| 30/07/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AU [...]
|
PAGO |
16.859,24 |
|
| 30/07/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AU [...]
|
PAGO |
16.859,24 |
|
| 30/07/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE [...]
|
PAGO |
1.720,67 |
|
| 30/07/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE [...]
|
PAGO |
1.720,67 |
|
| 30/07/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
26.210,75 |
|
| 30/07/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCESÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENT [...]
|
PAGO |
26.210,75 |
|
| 30/07/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCISÃO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENH [...]
|
PAGO |
19.249,21 |
|
| 30/07/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A RESCISÃO DO PESSOAL SELECIONADOS E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENH [...]
|
PAGO |
19.249,21 |
|
| 30/07/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO [...]
|
PAGO |
5.055,16 |
|
| 30/07/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO [...]
|
PAGO |
5.055,16 |
|
| 30/07/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANACEIRO MUNICIPAL DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
36.917,76 |
|
| 30/07/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANACEIRO MUNICIPAL DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
36.917,76 |
|
| 30/07/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANACEIRO ESTADUAL DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
26.231,04 |
|
| 30/07/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DO PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANACEIRO ESTADUAL DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A [...]
|
PAGO |
26.231,04 |
|
| 30/07/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
133.584,00 |
|
| 30/07/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
133.584,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.878,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
870,32 |
|
| 30/07/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.525,94 |
|
| 30/07/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.589,86 |
|
| 30/07/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.276,60 |
|
| 30/07/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.403,33 |
|
| 30/07/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.269,81 |
|
| 30/07/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
136.022,39 |
|
| 30/07/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.121,82 |
|
| 30/07/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.125,72 |
|
| 30/07/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.912,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.065,47 |
|
| 30/07/2025 |
01040259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
51.017,58 |
|
| 30/07/2025 |
01040258
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
68.364,25 |
|
| 30/07/2025 |
01040257
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.799,28 |
|
| 30/07/2025 |
01040256
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
27.794,19 |
|
| 30/07/2025 |
01040237
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. COMPETÊNCIA 07/2025. DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E SELECIONADOS, PSF SUPERIOR, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
46.665,77 |
|
| 30/07/2025 |
01040195
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
7.134,81 |
|
| 30/07/2025 |
01040191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, REFERENTE A CONTRATOS TEMPORARIOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
PAGO |
16.623,97 |
|
| 30/07/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.412,00 |
|
| 30/07/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
132,80 |
|
| 30/07/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
870,32 |
|
| 29/07/2025 |
29070007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
936,65 |
|
| 29/07/2025 |
29070007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
936,65 |
|
| 29/07/2025 |
29070007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
936,65 |
|
| 29/07/2025 |
29070006
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPARO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA ANTONIO AMÂNCIO DA CRUZ - ZONA RURAL - DISTRO DE TIPI, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. C [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070005
54.017.426 JEFFERSON DA SILVA BATISTA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRILICOS COM IMPRESSÃO DTF UV, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
1.640,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070004
JOSSIONE DARLLEY DE OLIVEIRA TORRES ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE 12 CÂMERAS DE SEGURANÇA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SEDE, SÍTIOS E DISTRITOS, INCLUINDO TODO MATERIAL DE INSUMO, FIAÇÃO, ACESSÓRIOS, [...]
|
EMPENHADO |
2.424,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070003
TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVS (CASTRAÇÃO DE ANIMAIS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
3.540,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI , NO DIA 29 DE JULHO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/07/2025 |
29070001
GENILSON DA SILVA FERREIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, O SH. GENILSON DA SILVA FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL DE FISCALIZAÇÃO A [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 29/07/2025 |
22070007
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 29/07/2025 |
22070007
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 29/07/2025 |
22070005
M.S.NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 29/07/2025 |
21070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE RM (QUADRIL, JOELHO ESQUERDO E JOELHO DIREITO), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª F.I.F.. (CPF Nº 034.XXX.203-43), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 29/07/2025 |
21070008
GUSTAVO & ISABEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS OFTAMOLOGICA PARA A PACIENTE M.E.S.T. (CPF Nº440.XXX.533-53), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
4.200,00 |
|
| 29/07/2025 |
19060002
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 29/07/2025 |
03030148
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, LOTADOS NA MANUTENCAO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
4.970,76 |
|
