| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
16.021,44 |
|
| 17/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
13.034,15 |
|
| 17/02/2025 |
15010163
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
9.084,65 |
|
| 17/02/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
6.750,92 |
|
| 17/02/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
15.074,13 |
|
| 17/02/2025 |
15010159
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRE [...]
|
PAGO |
1.282,47 |
|
| 17/02/2025 |
15010158
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
640,99 |
|
| 17/02/2025 |
15010156
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
6.726,50 |
|
| 17/02/2025 |
15010156
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
2.361,44 |
|
| 17/02/2025 |
15010156
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
4.085,41 |
|
| 17/02/2025 |
15010156
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
2.782,33 |
|
| 17/02/2025 |
15010156
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
1.155,69 |
|
| 17/02/2025 |
15010156
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
2.331,17 |
|
| 17/02/2025 |
15010155
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010154
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
302,43 |
|
| 17/02/2025 |
15010154
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE TARONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
5.199,49 |
|
| 17/02/2025 |
15010154
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
13.974,56 |
|
| 17/02/2025 |
15010154
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
1.527,99 |
|
| 17/02/2025 |
15010154
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
2.327,60 |
|
| 17/02/2025 |
15010149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
392,28 |
|
| 17/02/2025 |
15010149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
1.959,47 |
|
| 17/02/2025 |
15010149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
1.959,47 |
|
| 17/02/2025 |
15010144
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA GEST [...]
|
PAGO |
196,14 |
|
| 17/02/2025 |
15010143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
147,41 |
|
| 17/02/2025 |
15010141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DE [...]
|
PAGO |
1.436,13 |
|
| 17/02/2025 |
15010122
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO INSS PARTE PATRONAL COMP.01/2025
|
PAGO |
480,72 |
|
| 17/02/2025 |
15010121
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER AO PROGRAMA E-SOCIAL , INCLUINDO INTEGRAÇÃO COM [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010113
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010081
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010054
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010053
RAIMUNDO TICIANO MACEDO TAVARES RAMALHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO ORDINÁRIA DE SUBCOMISSÃO DA 2º CIR QUE ACONTECERÁ NO INSTITUTO MA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/02/2025 |
15010046
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 17/02/2025 |
14020010
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECR [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 17/02/2025 |
14020002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE PARCELAMENTO DE SOLO, GEORREFERENCIAMENTO URBANO, LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO DE TERRENO COM ÁREA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 17/02/2025 |
14020001
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM DE CULTURA DO CARIRI NA [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020004
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 17/02/2025 |
13020004
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 17/02/2025 |
10020018
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEM [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 17/02/2025 |
10020008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
138,95 |
|
| 17/02/2025 |
10020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
28,01 |
|
| 17/02/2025 |
10020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE N° 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
37.157,49 |
|
| 17/02/2025 |
07020006
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000324-31.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SES [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020287
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020287
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 17/02/2025 |
03020169
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIP [...]
|
PAGO |
121.643,12 |
|
| 17/02/2025 |
03020169
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVOS DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
121.643,12 |
|
| 17/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
1.272,72 |
|
| 17/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.272,72 |
|
| 17/02/2025 |
03020165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
7.655,81 |
|
| 17/02/2025 |
03020165
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
7.655,81 |
|
| 17/02/2025 |
03020006
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
|
PAGO |
151,74 |
|
| 14/02/2025 |
31010003
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 31 DE JANEIRO DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
30010001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GER [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
29010001
JOAO FREIRE MARTINS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO FREIRE MARTINS , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 29 DE JANEIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
27010004
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIO FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
22010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. SOBRE A ESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
83,40 |
|
| 14/02/2025 |
22010001
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 11 DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/02/2025 |
20010013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
PAGO |
91,79 |
|
| 14/02/2025 |
20010012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
858,41 |
|
