| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
|
LIQUIDADO |
93.265,92 |
|
| 30/06/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0 [...]
|
PAGO |
54.327,21 |
|
| 30/06/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0 [...]
|
PAGO |
199.833,07 |
|
| 30/06/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0189.
|
LIQUIDADO |
199.833,07 |
|
| 30/06/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0189.
|
LIQUIDADO |
54.327,21 |
|
| 30/06/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. RESCISÃO DA SELEÇÃO ( SECRETÁRIA DE SAÚDE), PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01040100.
|
PAGO |
345,76 |
|
| 30/06/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A [...]
|
PAGO |
187.807,19 |
|
| 30/06/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01040100.
|
LIQUIDADO |
187.807,19 |
|
| 30/06/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01040100.
|
LIQUIDADO |
345,76 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE N [...]
|
PAGO |
182.572,01 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE N [...]
|
PAGO |
182.572,01 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. RESCISÃO DA SELEÇÃO ( PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271
|
PAGO |
792,72 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. RESCISÃO DA SELEÇÃO ( PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271
|
PAGO |
792,72 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
LIQUIDADO |
182.572,01 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
LIQUIDADO |
182.572,01 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
LIQUIDADO |
792,72 |
|
| 30/06/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PROFICIONAIS DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271 [...]
|
LIQUIDADO |
792,72 |
|
| 30/06/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - [...]
|
PAGO |
14.601,42 |
|
| 30/06/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - [...]
|
PAGO |
14.601,42 |
|
| 30/06/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
14.601,42 |
|
| 30/06/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
14.601,42 |
|
| 30/06/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO [...]
|
PAGO |
25.094,20 |
|
| 30/06/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO [...]
|
PAGO |
25.094,20 |
|
| 30/06/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº01040107.
|
LIQUIDADO |
25.094,20 |
|
| 30/06/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº01040107.
|
LIQUIDADO |
25.094,20 |
|
| 30/06/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.01 [...]
|
PAGO |
20.150,22 |
|
| 30/06/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.01 [...]
|
PAGO |
20.150,22 |
|
| 30/06/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0105.
|
LIQUIDADO |
20.150,22 |
|
| 30/06/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0105.
|
LIQUIDADO |
20.150,22 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
137.227,20 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
137.227,20 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
26.231,04 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
26.231,04 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
36.917,76 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
36.917,76 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
36.917,76 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
36.917,76 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
26.231,04 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
26.231,04 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
137.227,20 |
|
| 30/06/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
137.227,20 |
|
| 30/06/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
23.875,40 |
|
| 30/06/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
47.104,33 |
|
| 30/06/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
3.260,54 |
|
| 30/06/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.06/2025
|
PAGO |
866,66 |
|
| 30/06/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.06/2025.
|
PAGO |
156.190,36 |
|
| 30/06/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
30.418,95 |
|
| 30/06/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025.
|
PAGO |
13.912,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
44.349,86 |
|
| 30/06/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
01040259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA COMP.06/2025
|
PAGO |
53.736,86 |
|
| 30/06/2025 |
01040258
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
67.881,51 |
|
| 30/06/2025 |
01040257
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA COMP. 06/2025
|
PAGO |
21.325,71 |
|
| 30/06/2025 |
01040256
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.06/2025.
|
PAGO |
29.947,85 |
|
| 30/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.807,03 |
|
| 30/06/2025 |
01040254
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL DA PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.793,26 |
|
