| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
02050067
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
2.200,00 |
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| 10/06/2025 |
02050067
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 405. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕ [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 405. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕ [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050065
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 166. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PRO [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 10/06/2025 |
02050065
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 166. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PRO [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
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| 10/06/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 996. REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE A [...]
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PAGO |
2.625,00 |
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| 10/06/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 996. REFERENTE AS DESPESAS COM SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
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| 10/06/2025 |
02050059
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050059
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
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| 10/06/2025 |
02050056
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 2381. REFERENTE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS NEC [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 10/06/2025 |
02050051
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050036
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050035
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050034
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 10/06/2025 |
02050032
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.510,66 |
|
| 10/06/2025 |
02050031
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
530,29 |
|
| 10/06/2025 |
02050027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.322,79 |
|
| 10/06/2025 |
02050023
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 10/06/2025 |
02050002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 2812. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURO [...]
|
PAGO |
6.260,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050028
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES D [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050026
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050026
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS P [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 10/06/2025 |
01050018
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
PAGO |
800,00 |
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| 10/06/2025 |
01050003
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE [...]
|
PAGO |
400,00 |
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| 10/06/2025 |
01040250
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC [...]
|
PAGO |
4.398,04 |
|
| 10/06/2025 |
01040245
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.080,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040244
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.820,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040244
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040240
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
360,00 |
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| 10/06/2025 |
01040224
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
342,36 |
|
| 10/06/2025 |
01040182
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040158
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040090
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
780,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040090
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE DA S [...]
|
PAGO |
1.560,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
274,77 |
|
| 09/06/2025 |
22050014
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
5.975,20 |
|
| 09/06/2025 |
21050009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.137,58 |
|
| 09/06/2025 |
15040011
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 09/06/2025 |
15040010
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
630,00 |
|
| 09/06/2025 |
15040010
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 09/06/2025 |
15040010
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060006
A B LIMA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COMPOSIÇÃO DOS KITS BEBES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. DE ACORDO COM LICITAÇÃO DE Nº24.0 [...]
|
EMPENHADO |
17.274,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060005
C A COUTINHO - ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA REGULAMENTAR O PROCESSO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E APLICAÇÃO DE SANÇÕES DECORRENTES DE LICITAÇÕES E INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS NO [...]
|
EMPENHADO |
9.700,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060004
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA DE ORIENTAÇÃO AOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 14133/2021, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
5.400,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE ISSQN NESTA DATA REF. A NOTA FISCAL Nº 1819 - PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
|
EMPENHADO |
3.716,23 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
215,67 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE IRRF NESTA DATA REF. A NOTA FISCAL Nº 1819 - PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
|
EMPENHADO |
891,90 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 09 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 09 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
09050012
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS FORMADORES DA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/06/2025 |
06060003
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL INFANTIAL ALBERT SABIN, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
06060002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA , NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
06050007
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050027
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAMENTO DE REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050024
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE [...]
|
PAGO |
354,61 |
|
| 09/06/2025 |
04060005
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
51.690,63 |
|
| 09/06/2025 |
03060024
ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS, AMIGOS E MOR. DE INGAZEIRAS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (PESSOA JURIDICA SEM FINS LUCRATIVOS) REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL E DO [...]
|
LIQUIDADO |
18.712,20 |
|
