| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
152,30 |
|
| 09/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.316,01 |
|
| 09/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
569,06 |
|
| 09/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
848,30 |
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| 09/09/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3132, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
PAGO |
13.146,27 |
|
| 09/09/2025 |
02060225
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
841,05 |
|
| 09/09/2025 |
02050250
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.186,62 |
|
| 09/09/2025 |
02050097
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/09/2025 |
02050096
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
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| 09/09/2025 |
01090030
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
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| 09/09/2025 |
01090029
M.A MAIA MEDICINA INTEGRADA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA EM GASTROPEDIATRIA , PARA AO PACIENTE C.D.S., CPF Nº 102.XXX.963-30, CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/09/2025 |
01090019
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICO ESPECIALIZADA (ENDOCRINOLOGISTA), PARA A PACIENTE C.L.L., CPF Nº 020.XXX.143-43 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
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| 09/09/2025 |
01090018
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICO (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE S.A.L.S., CPF Nº 119.XXX.553-48 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 09/09/2025 |
01090015
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
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| 09/09/2025 |
01090013
CLINICARE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE PH METRIA ESOFÁGICA E ELETRONOMETRIA ESOFAGICA PARA O PACIENTE J.C.F., CPF Nº 039.XXX.193-42, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 09/09/2025 |
01090010
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
439,00 |
|
| 09/09/2025 |
01090008
ICMED.-INST DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
460,00 |
|
| 09/09/2025 |
01090007
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 09/09/2025 |
01080243
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL FÍSICO INDIVIDUALIZADO E ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE BENS PÚBLICOS PERMANENTES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
6.200,00 |
|
| 09/09/2025 |
01080203
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/09/2025 |
01080201
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/09/2025 |
01080200
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/09/2025 |
01080194
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAR COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL PARA OS FINS DE COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE SERVIÇOS DE APOIO, DIAGNOSE E TERAPIA, EM NÍVEL AMBULATORIAL, PARA PACIENTES QUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.576,53 |
|
| 09/09/2025 |
01080193
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/09/2025 |
01080169
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 09/09/2025 |
01080103
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 115, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.683,50 |
|
| 09/09/2025 |
01080102
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 114, REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 09/09/2025 |
01080093
GERALDO PEREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1597511, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE FRUTAS) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNA [...]
|
PAGO |
2.041,50 |
|
| 09/09/2025 |
01080061
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANATE O EXERCÍCIO FINACEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
260,94 |
|
| 09/09/2025 |
01070192
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
389,88 |
|
| 09/09/2025 |
01070174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
58,99 |
|
| 09/09/2025 |
01070168
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
4.740,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070158
M.S.NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 559, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070157
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1738, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070156
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 93, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070155
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1652, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070131
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
7.475,92 |
|
| 09/09/2025 |
01070108
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 178, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 09/09/2025 |
01070107
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 216, REF. AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOA [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070106
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 215, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 09/09/2025 |
01070089
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 468, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS, JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 09/09/2025 |
01040228
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 09/09/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
138,68 |
|
| 09/09/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
662,62 |
|
| 08/09/2025 |
29080003
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REMOÇÃO DE POSTE E TROCA DE SISTEMA PARA OUTRO JUNTO AO CEI JOANA TAVARES DE LUNA E IMPLANTAÇÃO DE UM POSTE COM SISTEMA NA E.E.I.F. TARCISIO GONÇALVES [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 08/09/2025 |
28080005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
609,57 |
|
| 08/09/2025 |
27080004
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTAMENTE COM OS TECNICOS DO CRAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
280,50 |
|
| 08/09/2025 |
25080023
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL (LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM E ACABAMENTO, POLIMENTO E ESPIRAÇÃO ), DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 08/09/2025 |
25080020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 08/09/2025 |
25080019
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA, A SHª CICERA ROSANA DA SILVA ARAÚJO, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 20 [...]
|
LIQUIDADO |
526,02 |
|
| 08/09/2025 |
25080018
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, DESTINADA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.417,52 |
|
| 08/09/2025 |
14080005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ATENDER O GRUPO DE MULHERES ACOMPANHADAS PELO CRAS, EM EVENTOS A SEREM REALIZADOS NOS DIAS 18, 19, 25 E 26/08/2025, NAS LOCALIDADES NO SITIO GROSSO [...]
|
LIQUIDADO |
2.332,80 |
|
| 08/09/2025 |
14080004
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, LOCAÇÕES DE MESAS E CADEIRAS E ORNAMENTAÇÕES PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO DIA 18/08/2025 NO CENTRO SOCIAL URBANO(CSU). SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
1.894,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090008
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (10/09/2025) E VOLTA (12/09/2025), PARA OS SERVIDORES, EMÉRCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS ( SECRETÁRIA DA STDS) E, MARIA REGINA [...]
|
EMPENHADO |
689,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090006
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
5.095,50 |
|
| 08/09/2025 |
08090005
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090004
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY, NO DIA 09 DE SE [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 08/09/2025 |
08090002
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO ESPECIALIZADO (TOMOGRAFIA OFTALMOLOGICA), PARA O PACIENTE A.D.T.D., CPF Nº119.XXX.253-66, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
