| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2025 |
15010067
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCES [...]
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PAGO |
1.350,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010066
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
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PAGO |
38.769,82 |
|
| 20/02/2025 |
15010065
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AUROR [...]
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PAGO |
1.200,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010064
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
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PAGO |
1.350,00 |
|
| 20/02/2025 |
15010059
CESAR ALVES FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFO [...]
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PAGO |
700,00 |
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| 20/02/2025 |
15010057
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
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PAGO |
7.100,00 |
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| 20/02/2025 |
15010056
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER A [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 20/02/2025 |
15010055
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 20/02/2025 |
15010052
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER A [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 20/02/2025 |
14020012
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 17 E 18 DE FEVEREIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
305,55 |
|
| 20/02/2025 |
07020022
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
91.819,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
10,00 |
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| 20/02/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020087
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO.
|
PAGO |
439,18 |
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| 20/02/2025 |
03020087
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DO FPM.
|
PAGO |
3.318,11 |
|
| 20/02/2025 |
03020087
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
|
PAGO |
0,43 |
|
| 20/02/2025 |
03020087
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.318,11 |
|
| 20/02/2025 |
03020087
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,43 |
|
| 20/02/2025 |
03020087
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
439,18 |
|
| 20/02/2025 |
03020069
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
37.157,49 |
|
| 20/02/2025 |
03020067
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
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| 20/02/2025 |
03020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
8.094,69 |
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| 19/02/2025 |
19020015
JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020015
JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
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| 19/02/2025 |
19020014
JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.625,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020014
JOSEFA AMARAL SILVA SOUZA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF, SOBRE RESPONSABILIDADE SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO S [...]
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020013
C M SILVA LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
3.345,75 |
|
| 19/02/2025 |
19020012
LIMA TECHSERVICES LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE USO DE LINCENÇA DE SOFTWARE DESTINADO A CRIAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - PAC, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE ANULAÇÃO DE N°150101/2025. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.772,62 |
|
| 19/02/2025 |
19020010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE ANULAÇÃO DE N°150101/2025. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
2.772,62 |
|
| 19/02/2025 |
19020009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE ANULAÇÃO DE N°150101/2025. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
8.092,54 |
|
| 19/02/2025 |
19020008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE ANULAÇÃO DE N°150101/2025. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO M [...]
|
EMPENHADO |
1.536,67 |
|
| 19/02/2025 |
19020007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE ANULAÇÃO DE N°150101/2025. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.488,26 |
|
| 19/02/2025 |
19020006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO DE ANULAÇÃO DE N°150101/2025. DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MU [...]
|
EMPENHADO |
1.740,90 |
|
| 19/02/2025 |
19020005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
EMPENHADO |
2.311,28 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÁ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DO CERTÃO CENTRAL, NO DIA 19 DE F [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÁ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DO CERTÃO CENTRAL, NO DIA 19 DE F [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020004
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA, DE A À Z PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
3.189,78 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE FEVERE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABCFARMA/ GUIA DA FARMÁCIA, DE A À Z PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
1.981,10 |
|
| 19/02/2025 |
19020003
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE FEVERE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRA. POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDIME-CE , QUE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020002
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRA. POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO REGIONAL DA UNIDIME-CE , QUE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
GLORIA MARIA RAMOS TAVARES
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A VICE-PREFEITA, A SHA. GLORIA MARIA RAMOS TAVARES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA ALCANCE: CONQUIS [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
19020001
GLORIA MARIA RAMOS TAVARES
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A VICE-PREFEITA, A SHA. GLORIA MARIA RAMOS TAVARES, QUE IRÁ PARTICIPAR DO PROGRAMA ALCANCE: CONQUIS [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 19/02/2025 |
17020003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO,(RUA MANOEL ALVES DE LIRA, RUA AUGUSTO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/02/2025 |
17020002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 17 DE FEVE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
17020001
JOSE MARLON SILVA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS, JOSE MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU D [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 19/02/2025 |
17010001
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO E ASSESSORIA JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, NO TOCANTE AO DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA CONFORME NORMAS VIGENTES, SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 19/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
499,44 |
|
| 19/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
14.028,03 |
|
| 19/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
6.250,09 |
|
| 19/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
644,03 |
|
| 19/02/2025 |
14020006
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE FEZ CIRURGIA NA VITA CLÍNICA DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE FEVEREIR [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
14020005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
14020004
CARLOS CLEITON DA CUNHA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CARLOS CLEITON DA CUNHA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CIRURGIA NA VITA CLINICA, NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2025, NA CIDA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
14020003
FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, O SH. FRANCISCO ELIESIO PINTO DE SOUSA, QUE IRÁ PART [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/02/2025 |
13020002
JOÃO AECIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSÍTARIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 13 DE FEVEREIRO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020005
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO DE ONCOLOGIA - CRIO, NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 19/02/2025 |
12020004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
PAGO |
7.786,02 |
|
