| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2026 |
02020025
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
8.126,01 |
|
| 29/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
304,21 |
|
| 29/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
304,21 |
|
| 29/04/2026 |
01040123
SUZANA SERAFIM
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO, POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/04/2026 |
01040083
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 04/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL (SETOR 105), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
160.145,53 |
|
| 29/04/2026 |
01040083
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - CONTRATADOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% CONTRATADOS INTEGRAL (SETOR 105), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
160.145,53 |
|
| 29/04/2026 |
01040082
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 04/2026, REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
245.202,64 |
|
| 29/04/2026 |
01040082
FOLHA DE PAG. FUNDEB 70% - EFETIVOS INTEGRAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SETOR 104), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
245.202,64 |
|
| 29/04/2026 |
01040081
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/20 [...]
|
PAGO |
4.110,47 |
|
| 29/04/2026 |
01040081
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
4.110,47 |
|
| 29/04/2026 |
01040078
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
6.745,20 |
|
| 29/04/2026 |
01040078
FOLHA DE PAG. - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS - RESCISÃO (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
6.745,20 |
|
| 29/04/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
644,00 |
|
| 29/04/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
644,00 |
|
| 29/04/2026 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
211.126,65 |
|
| 29/04/2026 |
01040040
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS (SETOR 19), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
211.126,65 |
|
| 29/04/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
740,18 |
|
| 29/04/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM [...]
|
LIQUIDADO |
740,18 |
|
| 29/04/2026 |
01040005
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 04/2026.
|
PAGO |
2.985,80 |
|
| 29/04/2026 |
01040005
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - RESCISÃO (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.985,80 |
|
| 28/04/2026 |
28040008
MARIA VANUSA ALVES DE CASTRO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO, A SHª MARIA VANUSA ALVES DE CASTRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELO TRIB [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE AURORA.
|
PAGO |
0,02 |
|
| 28/04/2026 |
28040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
0,02 |
|
| 28/04/2026 |
28040007
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE, CUJO O OBJETO É A EXECUÇÃO DO PROGRAMA EDUCAÇÃO INFANTIL NO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
0,02 |
|
| 28/04/2026 |
28040006
TP TURISMO LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS (IDA E VOLTA), (JUAZEIRO DO NORTE-CE/BRASILIA) PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA/CE, O SHº MARCONE TAVARES DE LUNA, EM VIRTUDE O SEU DESLOCAMENTO A CI [...]
|
EMPENHADO |
4.927,41 |
|
| 28/04/2026 |
28040005
CICERO EDGARD DOS S. FERNANDES
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
828,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040004
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 29 DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040004
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 29 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040003
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040003
CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO EMERSON PEREIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NO DIA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040002
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE AVALIAÇÃO E CONTROLE DE ESTATÍSTICAS, O SHº JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES, EM VIRTUDE DO SEU DESLOCAMEN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE DIÁRIA À MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/04/2026 |
28040001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A CONCESSÃO DE DIÁRIA À MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/04/2026 |
27040005
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR AMBIENTAL, A SHA, NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O IQM 2026, NO C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/04/2026 |
27040002
GENILSON DA SILVA FERREIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/04/2026 |
27040002
GENILSON DA SILVA FERREIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSOR ESPECIAL DO PREFEITO, O SH. GENILSON DA SILVA FERREIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORMAÇÃO PROMOVIDOS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/04/2026 |
27040001
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 28/04/2026 |
27040001
RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE CONTROLADOR GERAL DO MUNICIPIO, A SHª RAQUEL LEITE TORQUATO GRANGEIRO, QUE IRÁ PARTICIPAR DOS CURSOS DE FORMAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 28/04/2026 |
17040005
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE PONTO BIOMETRICO DIGITAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
824,00 |
|
| 28/04/2026 |
06010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
775,19 |
|
| 28/04/2026 |
06010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
940,72 |
|
| 28/04/2026 |
05010328
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
315,65 |
|
| 28/04/2026 |
05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
18.940,19 |
|
| 28/04/2026 |
05010217
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
865,00 |
|
| 28/04/2026 |
05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
1.040,00 |
|
| 28/04/2026 |
02030074
IVG BRASIL LTDA (FILIAL)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4740, REF. A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 3, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 28/04/2026 |
02030074
IVG BRASIL LTDA (FILIAL)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 4741, REF. A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DOS TIPOS ORE ZERO 4X4, ORE 3, PELOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 28/04/2026 |
02020116
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
1.765,10 |
|
| 28/04/2026 |
02020116
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
14.122,29 |
|
| 28/04/2026 |
02020116
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO [...]
|
PAGO |
13.718,42 |
|
| 28/04/2026 |
02020116
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
2.351,25 |
|
| 28/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
357,54 |
|
| 28/04/2026 |
01040168
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
357,54 |
|
| 28/04/2026 |
01040166
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: ABRIL/2026.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
01040166
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 28/04/2026 |
01040162
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2026.
|
PAGO |
45.626,12 |
|
| 28/04/2026 |
01040162
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A I [...]
|
LIQUIDADO |
45.626,12 |
|
| 28/04/2026 |
01040049
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 28/04/2026 |
01040021
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
712,00 |
|
| 27/04/2026 |
27040013
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
EMPENHADO |
1.039,49 |
|
