| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
30090009
NOANE-NUCLEO DE OFTALMOLOGIA AVANCADA NO NORDESTE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO CICLOFOTOCOAGULAÇÃO COM LASER CONTINUO, (SLOW COAGULATION), PARA O PACIENTE SR. R.M.N., CPF-Nº 115.XXX.733-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA [...]
|
LIQUIDADO |
3.630,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO TRAUMATOLOGICO, PARA A PACIENTE A SR. O.S.C.N., (CPF Nº 770.XXX123-34), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE [...]
|
LIQUIDADO |
9.980,00 |
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| 03/10/2025 |
30090003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA, (VASCULAR + USG DOPPLER VENOSO), PARA A PACIENTE A SR., (CPF Nª 035.XXX303-75), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDA [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANA), PARA A PACIENTE A SRª M.I.S.C., (CPF Nº 078.XXX483-45), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 03/10/2025 |
30090001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
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| 03/10/2025 |
30090001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANA), PARA A PACIENTE A SRª B.M.N.S., (CPF Nº 097.XXX233-96), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 03/10/2025 |
29090005
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
216,40 |
|
| 03/10/2025 |
29080003
ELETROLIMA CONSTRUÇÕES E SERVICOS EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 713, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE POSTE E TROCA DE SISTEMA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
25090002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
62.233,20 |
|
| 03/10/2025 |
25080024
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE(MAQUINA PESADA) LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO A SUA LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, PERTENCENTES A FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 03/10/2025 |
23090009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
22090024
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
777,26 |
|
| 03/10/2025 |
22090023
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.480,00 |
|
| 03/10/2025 |
22090022
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.252,02 |
|
| 03/10/2025 |
22090021
NAGILA RODRIGUES FEITOSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
970,90 |
|
| 03/10/2025 |
22090020
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
935,08 |
|
| 03/10/2025 |
22090018
GERALDO PEREIRA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.579,80 |
|
| 03/10/2025 |
22090017
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
785,40 |
|
| 03/10/2025 |
22090016
CICERO PEREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
2.338,20 |
|
| 03/10/2025 |
22090014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO DE N° 0200381-87.202 [...]
|
LIQUIDADO |
3.340,55 |
|
| 03/10/2025 |
22090013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 3000275-24.2023.8.06.0041
|
LIQUIDADO |
2.298,02 |
|
| 03/10/2025 |
21080013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.225,25 |
|
| 03/10/2025 |
21080008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
213,53 |
|
| 03/10/2025 |
21080007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.381,52 |
|
| 03/10/2025 |
21070017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.683,16 |
|
| 03/10/2025 |
18090007
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/10/2025 |
17090002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3206, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 03/10/2025 |
15080011
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
9.571,46 |
|
| 03/10/2025 |
13080004
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
31.772,92 |
|
| 03/10/2025 |
12090026
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.786,00 |
|
| 03/10/2025 |
12090018
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 03/10/2025 |
12090007
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.293,00 |
|
| 03/10/2025 |
11090013
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E LAVAGEM DE PERSIANAS INSTALADAS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE. JUNTO AS AÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 03/10/2025 |
11070020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.217,14 |
|
| 03/10/2025 |
09090014
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 02.09.02/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.413,43 |
|
| 03/10/2025 |
04090003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 762, REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100005
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
EMPENHADO |
42.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
DERVAL LANDIM FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ORLANDO LEITE DE MACEDO, SÍTIO SANTA CRUZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 06 DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 06 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE BRAÇOS A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE BRAÇOS A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03030187
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE,.
|
LIQUIDADO |
159,89 |
|
| 03/10/2025 |
02100004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100002
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA , NO DIA 03 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
79.236,67 |
|
| 03/10/2025 |
02090013
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 03/10/2025 |
02090013
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCINOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, CONFORME A LEI FEDERAL N° 14.133/21, VISANDO O C [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 03/10/2025 |
02060262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 69 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
34.212,55 |
|
| 03/10/2025 |
02050261
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
435,89 |
|
| 03/10/2025 |
01100010
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE °3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRA, PARA A PACIENTE G.P.G., (CPF Nº 126.XXX.613-76, SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/10/2025 |
01100009
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000534-48.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA , PARA A PACIENTE M.G.P.M. (CPF Nº 128.XXX.673-40) , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 41 - PSFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
2.630,06 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 53 - SAD-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.630,06 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 47 - NASF SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.318,18 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 69 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
8.927,02 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 40 - SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE [...]
|
PAGO |
11.090,90 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 48- CAPS SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.914,41 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 43 - POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.318,18 |
|
