| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/06/2025 |
27060009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
30,08 |
|
| 27/06/2025 |
27060008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL CONTRA ESTA MUNICIPALIDADE.
|
PAGO |
752,53 |
|
| 27/06/2025 |
27060008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
752,53 |
|
| 27/06/2025 |
27060008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
752,53 |
|
| 27/06/2025 |
27060007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE SETENÇA JUDICIAL.
|
PAGO |
50,41 |
|
| 27/06/2025 |
27060007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
50,41 |
|
| 27/06/2025 |
27060007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
50,41 |
|
| 27/06/2025 |
27060006
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE REPARO E RETELHAMENTO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. LICITAÇÃO Nº 002-2023 E CONTRATO Nº 2023.10.05.01 [...]
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
136,96 |
|
| 27/06/2025 |
27060004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 27/06/2025 |
27060003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
299,39 |
|
| 27/06/2025 |
27060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
957,59 |
|
| 27/06/2025 |
27060001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZ [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 27/06/2025 |
21050005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3017. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERE [...]
|
PAGO |
22.600,41 |
|
| 27/06/2025 |
06060007
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
305,94 |
|
| 27/06/2025 |
06060005
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
305,94 |
|
| 27/06/2025 |
05050028
MYKAEL BRENNO FERREIRA LOPES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060070
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM SUPLEME [...]
|
PAGO |
53.171,68 |
|
| 27/06/2025 |
02060068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃO A [...]
|
PAGO |
6.049,67 |
|
| 27/06/2025 |
02060068
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM SUPLEMENTAÇÃO A [...]
|
PAGO |
78.300,85 |
|
| 27/06/2025 |
02060065
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 27/06/2025 |
02060063
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 970. REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FRO [...]
|
PAGO |
7.283,79 |
|
| 27/06/2025 |
02060063
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCALNº 972. REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FROT [...]
|
PAGO |
4.184,81 |
|
| 27/06/2025 |
02050241
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AGRUPAMENTO 088881418004, COMPETENCIA MAIO/2025, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
14.928,71 |
|
| 27/06/2025 |
02050233
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 20 [...]
|
PAGO |
113,16 |
|
| 27/06/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
103.454,68 |
|
| 27/06/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
45.309,43 |
|
| 27/06/2025 |
02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
167.701,49 |
|
| 26/06/2025 |
29040007
KTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COFECÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060017
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0012/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDOR (EERSON DA [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060016
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
EMPENHADO |
117,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060015
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
7.441,05 |
|
| 26/06/2025 |
26060015
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
7.441,05 |
|
| 26/06/2025 |
26060014
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.739,18 |
|
| 26/06/2025 |
26060014
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.739,18 |
|
| 26/06/2025 |
26060013
R S COMERCIO DE IMPORTADOS EIRELI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.289,86 |
|
| 26/06/2025 |
26060012
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0014/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR A CREDOR (PVX1 SERV [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060010
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0010/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060009
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0007/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060009
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0007/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060009
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0007/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060008
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0009/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (RAUL GON [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060007
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0013/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (MARIA MA [...]
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060005
CORNELIO AUGUSTO LEITE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME DISPENSA DE LICI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060004
CICERA NEUDIVANIA BEZERRA DA SILVA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR AMBIENTLA, A SHª CICERA NEUDIVANIA BEZERRA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060004
CICERA NEUDIVANIA BEZERRA DA SILVA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE EDUCADOR AMBIENTLA, A SHª CICERA NEUDIVANIA BEZERRA DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060003
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES DE [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060003
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE CATADORES DE [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAÇ DE FPRTALEZA-CE , NO DIA 27 DE JUNHO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
26060001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 26 DE JUNHO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
26050011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 3018. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERE [...]
|
PAGO |
445,84 |
|
| 26/06/2025 |
25060003
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUE ACONTECERÁ NA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/06/2025 |
25060002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUE ACONTECER [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/06/2025 |
25060001
UNIT SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O NEUROPEDIATRA, PARA A PACIENTE EVELYN VITÓRIA SILVA GOMES, CONFORME SENTENÇA JUDICIAL Nª 3000511-39.2024.8.06.0041, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 26/06/2025 |
23060003
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (03/06/2025) E VOLTA (04/06/2025), PARA OS SERVIDORES, MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA E VANDERLANIO LEITE [...]
|
LIQUIDADO |
917,82 |
|
| 26/06/2025 |
23060002
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 24 DE JU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/06/2025 |
20060010
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES, ORNAMENTAÇÕES E CADEIRAS FORRADAS PARA SOLENIDADE DO CASAMENTO COLETIVO SOCIOASSISTENCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
|
LIQUIDADO |
5.929,90 |
|
| 26/06/2025 |
20060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLONIZAÇÃO DE COLO DE UTERINO) PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª LUCINEIDE FAUSTINO DA SILVA, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
4.500,00 |
|
| 26/06/2025 |
20060003
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
