| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/08/2025 |
01080256
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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LIQUIDADO |
2.910,40 |
|
| 25/08/2025 |
01080253
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADOS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDÁTICO, COPA E COZINHA), PARA SUPRIR AS [...]
|
LIQUIDADO |
4.178,40 |
|
| 25/08/2025 |
01080009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
2.066,04 |
|
| 25/08/2025 |
01070197
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GUIA REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. REF. [...]
|
PAGO |
18.845,70 |
|
| 25/08/2025 |
01070175
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTUR [...]
|
PAGO |
30.842,99 |
|
| 25/08/2025 |
01070086
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/08/2025 |
01070067
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.707,37 |
|
| 22/08/2025 |
30070007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
917,21 |
|
| 22/08/2025 |
28070013
AGDA DE OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.500,00 |
|
| 22/08/2025 |
25070014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
300,69 |
|
| 22/08/2025 |
25070013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080016
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.590,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080015
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO TÉCNICO E LOGÍSTICO PARA A REALIZAÇÃO DA CORRIDA DE RUA NO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E [...]
|
EMPENHADO |
4.472,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080014
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - NOTEBOOK E TABLET PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27.06. [...]
|
EMPENHADO |
6.500,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO COLORIDA DE PAPEL A4 , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
1.845,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080012
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
4.256,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080011
RAFAELA RYANNE DUARTE FERREIRA ARAÚJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA RAFAELA RYANNE DUARTE FERREIRA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚ [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
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| 22/08/2025 |
22080010
LARISSA ARAUJO LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA ARAÚJO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO EM VIGILÂNCIA EM SAÚDE, QUE ACONTECE [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080009
GIGI TECIDOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE CAMPOS CIRÚRGICOS PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A [...]
|
EMPENHADO |
4.035,24 |
|
| 22/08/2025 |
22080008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
EMPENHADO |
4.172,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080007
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHEIR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080007
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHEIR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080006
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080006
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080005
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080005
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS, EX-CONSELHE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080004
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO NÚCLEO DE PER [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080004
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DE DELITO NO NÚCLEO DE PER [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MYLENA CRUZ ARAÚJO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MYLENA CRUZ ARAÚJO OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRA TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080002
JOSE EDERLANIO DE SOUSA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ EDERLANIO SOUSA RIBEIRO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/08/2025 |
22080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO AÇUDE VAZANTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/08/2025 |
22070014
AGDA DE OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1038, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE 2009/2009, COR AMARELO DE PLACA NQY 4842.
|
PAGO |
4.099,17 |
|
| 22/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1039, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15. 190 2012/2013, COR AMARELO DE PLACA OSQ 5513.
|
PAGO |
1.041,14 |
|
| 22/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1034, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW URBANO 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA EMU 6A39.
|
PAGO |
2.725,92 |
|
| 22/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1029, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8L 2022/2023, COR AMARELO DE PLACA SBQ 4I87.
|
PAGO |
2.166,92 |
|
| 22/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1033, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15. 190 2011/2011, COR AMARELO DE PLACA OCP 5402.
|
PAGO |
2.357,34 |
|
| 22/08/2025 |
18080006
RAYANNE SOARES GOMES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO AQQUIVO 01 ANO, PARA O ENGENHEIRO JOÃO PAULO OLIVEIRA ALBUQUERQUE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
216,00 |
|
| 22/08/2025 |
18080005
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NSTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/08/2025 |
15080006
VANDERLANIO LEITE DE MOURA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR CONSELHEIRO TUTELAR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DO LIVRO VADE MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DO J [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/08/2025 |
15080005
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGION [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/08/2025 |
15080003
MARIA LÚCIA MUNIZ CALIXTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIA A SERVIDORA MARIA LUCIA MUNIZ CALIXTO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DE FORMAÇ [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/08/2025 |
15080001
FELIPE TELES DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 02 DUAS (DIÁRIAS), AO SERVIDOR FELIPE TELES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DA STDS QUE PARTICIPARÃO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 22/08/2025 |
14080003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MONERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 22/08/2025 |
13080002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3084, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
59.731,44 |
|
| 22/08/2025 |
12080006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR (MANUTENÇÃO, LIMPEZA, FORMATAÇÃO E TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
538,00 |
|
| 22/08/2025 |
11080012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
755,01 |
|
| 22/08/2025 |
11080011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
75,50 |
|
| 22/08/2025 |
07080008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 390, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER, REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
642,00 |
|
| 22/08/2025 |
04080006
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
179,51 |
|
| 22/08/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.857,46 |
|
| 22/08/2025 |
03030107
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.065,66 |
|
| 22/08/2025 |
02060250
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA BOLSA FAM [...]
|
PAGO |
868,08 |
|
| 22/08/2025 |
02060243
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.209,71 |
|
| 22/08/2025 |
02060209
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 22/08/2025 |
02060187
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3114, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES.
|
PAGO |
5.356,19 |
|
| 22/08/2025 |
02050278
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETÁRI [...]
|
PAGO |
1.005,03 |
|
| 22/08/2025 |
01080231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.775,71 |
|
| 22/08/2025 |
01080089
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.966,36 |
|
