Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 806 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 16/04/2026 - 09:35:10

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 06030026 - DATA: 06/03/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	177,76
DESPESA EXTRA: 06030025 - DATA: 06/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100060000 ISS	48,48
DESPESA EXTRA: 06030005 - DATA: 06/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE COMPETÊNCIA 02/2026.	100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.169,67
DESPESA EXTRA: 05030027 - DATA: 05/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOIMICA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.02/2026	100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	531,22
DESPESA EXTRA: 05030009 - DATA: 05/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 3477 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	44,58
DESPESA EXTRA: 05030006 - DATA: 05/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 37120 - CREDOR 7SERV GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA.	100070000 IRRF	304,74
DESPESA EXTRA: 05030003 - DATA: 05/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% FUNDAMENTAL EFETIVOS COMPLEMENTAR, COMPETÊNCIA 02/2026.	100070000 IRRF	854,22
DESPESA EXTRA: 05030002 - DATA: 05/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS E INFANTIL EFETIVOS E SEC. DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA 02/2026.	100070000 IRRF	66.881,22
DESPESA EXTRA: 05030001 - DATA: 05/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE FALTAS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% INFANTIL, EFETIVOS E TEMPORÁRIOS, COMPETÊNCIA - 02/2026.	100158031 FALTAS	2.918,98
DESPESA EXTRA: 05030025 - DATA: 05/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOIMICA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.02/2026	100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.024,26
DESPESA EXTRA: 05030030 - DATA: 05/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOIMICA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO COMP.02/2026	100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	363,41
DESPESA EXTRA: 05030029 - DATA: 05/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOIMICA SOBRE FOPAG SETOR DEMUTRAN COMP.02/2026	100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	667,43
DESPESA EXTRA: 05030026 - DATA: 05/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOIMICA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AGOVERNO E GESTÃO COMP.02/2026	100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.343,53
DESPESA EXTRA: 05030028 - DATA: 05/03/2026 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO EMPRESTIMO CAIXA ECONOIMICA SOBRE FOPAG SETOR PROCURADORIA COMP.02/2026	100158012 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.889,78
DESPESA EXTRA: 04030030 - DATA: 04/03/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE COMP.02/2026	100158013 CONV. ARAJARA	53,70
DESPESA EXTRA: 04030022 - DATA: 04/03/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO SIND. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUINICIPAIS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.02/2026	100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA	58,81
DESPESA EXTRA: 04030008 - DATA: 04/03/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR FUNDEB 70% INFANTIL, EFETIVOS E TEMPORÁRIOS E SEDE, COMP 02/2026.	100158013 CONV. ARAJARA	1.315,65
DESPESA EXTRA: 04030007 - DATA: 04/03/2026 SINDICATO APEOC EM AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOHA DE PAGAMENTO DO FUNDEB 70% INFANTIL E EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2026.	100158017 CONTRIB. APEOC	1.237,52
DESPESA EXTRA: 04030006 - DATA: 04/03/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 30% E 70% EFETIVOS E INFANTIL, COMPETÊNCIA 02/2026.	100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA	7.403,49
DESPESA EXTRA: 04030005 - DATA: 04/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 70% EFETIVOS E INFANTIL EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2026.	100120005 CONSIGNADO BB	106.591,66
DESPESA EXTRA: 04030004 - DATA: 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE ISSQN, REF. A NF. Nº 2311 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA - ME.	100060000 ISS	6.757,57
DESPESA EXTRA: 04030003 - DATA: 04/03/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 2311 - CREDOR H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA - ME.	100070000 IRRF	5.406,05
DESPESA EXTRA: 04030002 - DATA: 04/03/2026 H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS - CP PATRONAL, REF. A NF. Nº 2311, COMP. 03/2026.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	7.433,32
DESPESA EXTRA: 04030031 - DATA: 04/03/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMP.02/2026	100158013 CONV. ARAJARA	53,70
DESPESA EXTRA: 04030038 - DATA: 04/03/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO REFERENTE A CONVÊNIO AC LAZER, SOBRE FOLHA DO SETOR STDS COMISSIONADOS COMP 02/2026..	100158013 CONV. ARAJARA	26,85
DESPESA EXTRA: 04030037 - DATA: 04/03/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2026.	100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA	85,61
DESPESA EXTRA: 04030036 - DATA: 04/03/2026 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAL DE AUR	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS COM REFERÊNCIA A FOLHA DE PAGAMENTO DA CRAS VOLANTES E STDS EFETIVOS, COMPETÊNCIA 02/2026.	100158039 SIND.DOS SERV. PUB. MUNICIPAIS DE AURORA	173,00
DESPESA EXTRA: 04030035 - DATA: 04/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO CRAS EFETIVOS COMPETÊNCIA 02/2026.	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	740,51
DESPESA EXTRA: 04030034 - DATA: 04/03/2026 BANCO DO BRASIL S/A	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES BANCO DO BRASIL RECOLHIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO STDS EFETIVOS COMPETÊNCIA 02/2026	100158021 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	4.824,23
DESPESA EXTRA: 04030029 - DATA: 04/03/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SOBRE FOPAG SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.02/2026	100158013 CONV. ARAJARA	26,85

Lista de despesas extra

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