Prefeitura de Aurora

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2026 Foram encontradas 1481 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 22/06/2026 - 09:56:19

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 21050005 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 1051 - CREDOR G C DA SILVA LTDA.	100070000 IRRF	48,00
DESPESA EXTRA: 21050003 - DATA: 21/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, RECOLHIDO DA NF. Nº 1052 - CREDOR G C DA SILVA LTDA.	100070000 IRRF	98,31
DESPESA EXTRA: 20050049 - DATA: 20/05/2026 CAMARA MUNICIPAL DE AURORA	06 - SECRETARIA DE FINANCAS REPASSE DUODÉCIMO CAMARA COMP.05/2026	199999999 Repasse do Duodecimo da Camara	367.176,81
DESPESA EXTRA: 20050063 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NF. Nº 3158 - CREDOR B F EMPREENDIMENTOS LTDA.	100000573 INSS - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	21.055,03
DESPESA EXTRA: 20050016 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A FATURA Nº 300230113986 - CREDOR ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	100070000 IRRF	46,21
DESPESA EXTRA: 20050013 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A FATURA Nº 300212662480 - CREDOR ENEL COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA.	100070000 IRRF	139,64
DESPESA EXTRA: 20050010 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 3632 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	64,93
DESPESA EXTRA: 20050008 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	07 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO DE IRRF, REF. A NF. Nº 3655 - CREDOR SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.	100070000 IRRF	70,55
DESPESA EXTRA: 20050067 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR CRIANÇA FELIZ EFETIVO E CONTRATADO, COMP 04/2026.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.425,25
DESPESA EXTRA: 20050065 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR CRAS, COMISSSIONADOS, EFETIVOS E CONTRATADOS. COMP 04/2026.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.111,01
DESPESA EXTRA: 20050062 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3621.	100070000 IRRF	0,63
DESPESA EXTRA: 20050061 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3622.	100070000 IRRF	0,89
DESPESA EXTRA: 20050060 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3623.	100070000 IRRF	2,38
DESPESA EXTRA: 20050059 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3620.	100070000 IRRF	1,13
DESPESA EXTRA: 20050058 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA, EMPRESA SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ , NF 3602.	100070000 IRRF	2,23
DESPESA EXTRA: 20050048 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE INSS NESTA DATA. REF. AO CREDOR URBANLIMP SER. DE LIMP. E CONSERVAÇÃO NOTA FISCAL Nº18465.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.502,04
DESPESA EXTRA: 20050023 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	1,86
DESPESA EXTRA: 20050021 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	13,39
DESPESA EXTRA: 20050019 - DATA: 20/05/2026 PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA	11 - SECRETARIA DE SAUDE RETENÇÃO DE IRRF NESTA DATA.	100070000 IRRF	2,53
DESPESA EXTRA: 20050006 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR 40/80/89. COMP. 04/2026	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	14.608,88
DESPESA EXTRA: 20050003 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	11 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR 55. COMP. 04/2026	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.240,78
DESPESA EXTRA: 20050029 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SETOR DEMUTRAN COMP.04/2026	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	6.301,73
DESPESA EXTRA: 20050026 - DATA: 20/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO PAGAMENTO INSS PARTE SEGURADO SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO COMP.04/2026	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	11.940,51
DESPESA EXTRA: 19050007 - DATA: 19/05/2026 AC LAZER HOTEL. E TURISMO LTDA	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO CONSIGNAÇÃO CONVENIO ARAJARA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMP.04/2026	100158013 CONV. ARAJARA	26,85
DESPESA EXTRA: 19050015 - DATA: 19/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR CONSELHO TUTELAR, COMP 04/2026.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.015,20
DESPESA EXTRA: 19050013 - DATA: 19/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR STDS, COMP 04/2026.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	5.812,51
DESPESA EXTRA: 19050011 - DATA: 19/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL RETENÇÃO DE INSS SEGURADO NESTA DATA. SETOR PBF, COMP 05/2026.	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.347,49
DESPESA EXTRA: 15050043 - DATA: 15/05/2026 INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO INSS SOBRE FOPAG SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE COMP.04/2026	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	2.485,69
DESPESA EXTRA: 15050010 - DATA: 15/05/2026 ELIEZIO DE FRANÇA BARROS	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO INSS SOBRE CREDOR ELIEZIO DE FRANÇA BARROS, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2020183996	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	78,65
DESPESA EXTRA: 15050008 - DATA: 15/05/2026 ALUISIO BATISTA MOREIRA	04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE PAGAMENTO INSS SOBRE CREDOR ALUISIO BATISTA MOREIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2020183995	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	131,45

Lista de despesas extra

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