Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050096
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
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31070096 |
11.200,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070048
08.086.560/0001-12
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
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31070007 |
11.200,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 27070006
06.272.659/0001-83
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO COM LAQUEADURA) PARA A PACIENTE C.P.S, CPF Nº 060.XXX.283-25, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURO [...]
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31070006 |
3.900,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060154
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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31070099 |
339,40 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050106
07.047.251/0001-70
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO D [...]
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31070028 |
1.486,54 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060171
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
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31070100 |
141,70 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 05010368
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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31070097 |
108,28 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 04050202
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
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31070103 |
281,81 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060132
22.456.063/0001-90
B F EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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31070098 |
67.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 02030078
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA ADVINDA DA SEMACE, N° DE INSCRIÇÃO DE N°2024.95006206-5, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
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31070008 |
1.232,72 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070022
11.822.269/0001-70
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA ADVINDA DA SEMACE, N° DE INSCRIÇÃO DE N°2024.95006206-5, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A N [...]
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31070009 |
271,30 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060172
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
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31070101 |
4.527,36 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01060172
29.979.036/0043-08
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL DE Nº 136 DE 9 DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
31070102 |
8.644,50 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 02030020
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
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30070012 |
2.539,56 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04050031
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
30070021 |
4.214,60 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01040026
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
|
30070059 |
1.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01060045
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
30070013 |
25.164,21 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04050047
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE A [...]
|
30070027 |
33.953,63 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04050048
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXER [...]
|
30070029 |
26.023,80 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01060047
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE [...]
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30070047 |
169.091,04 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01060072
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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30070063 |
5.025,10 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01060061
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
30070073 |
12.083,19 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04050044
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA ESPECIALIDADES MEDICAS - MEDICOS PLATONISTAS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁR [...]
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30070076 |
88.790,00 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 04050043
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-C [...]
|
30070081 |
9.168,78 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070044
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINAN [...]
|
30070113 |
5.811,28 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 02030137
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURA [...]
|
30070121 |
12.621,51 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01040188
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DUR [...]
|
30070126 |
13.999,36 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01040187
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
30070133 |
16.873,09 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01070049
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
30070137 |
4.568,18 |
|
| 30/07/2026 |
EMPENHO: 01040186
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
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30070140 |
15.507,56 |
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