Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/03/2026 |
EMPENHO: 12020004
***.922.433-**
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 19 DE FEVEREI [...]
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05030019 |
200,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 24020004
***.631.673-**
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 25 DE FEVERE [...]
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05030020 |
200,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 12020003
***.631.673-**
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 19 DE FEVERE [...]
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05030021 |
200,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010306
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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05030007 |
17.493,54 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02020021
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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05030008 |
1.082,48 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02020018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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05030004 |
198,00 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 02020018
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
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05030005 |
37.208,52 |
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| 05/03/2026 |
EMPENHO: 05010238
48.727.256/0001-21
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAMENTO DE REDES [...]
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05030022 |
4.705,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010181
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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04030010 |
2.914,41 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010179
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
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04030011 |
4.516,39 |
|
| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010177
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
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04030012 |
4.134,94 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010172
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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04030009 |
10.169,17 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010171
48.389.955/0001-09
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
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04030013 |
15.727,26 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010175
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
04030014 |
31.560,72 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02030001
***.728.433-**
AUCIMENIA DE LIMA FREIRE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL COM COORDENADORES MUNICIPAIS D [...]
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04030020 |
200,00 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 02020032
26.732.680/0001-21
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/C [...]
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04030001 |
225.252,22 |
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| 04/03/2026 |
EMPENHO: 05010424
22.456.063/0001-90
B F EMPREENDIMENTOS LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONS [...]
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04030033 |
200.000,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020027
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS (SETOR 23), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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03030001 |
643,06 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 02020026
07.058.932/0001-34
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS (SETOR 22), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE A [...]
|
03030003 |
5.511,69 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010053
41.134.832/0001-88
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS (SETOR 18), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURO [...]
|
03030002 |
3.473,33 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
30.463.622/0001-17
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE CONTRATADOS - RESCISÃO (SETORES 44/49), LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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03030004 |
2.372,92 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 26020002
30.463.622/0001-17
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE CONTRATADOS - RESCISÃO (SETORES 44/49), LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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03030009 |
14.614,01 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 06020017
50.040.220/0001-17
C A COUTINHO - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO DO SITE INSTITUCIONAL, COMO CADASTRO DE DIÁRIAS, CADASTRO DE PORTARIA, RELATORIOS DA LRF, CADASTRO DE PRESTAÇÃ [...]
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03030005 |
7.350,00 |
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| 03/03/2026 |
EMPENHO: 05010368
00.000.000/1685-30
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TAXAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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03030010 |
4,20 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020001
30.463.622/0001-17
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE EFETIVOS - RESCISÃO (SETORES 40/43), LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
02030005 |
2.894,32 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 26020001
30.463.622/0001-17
FOLHA DE PAG. - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, SAÚDE EFETIVOS - RESCISÃO (SETORES 40/43), LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
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02030033 |
1.651,22 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010412
53.466.289/0001-03
FOLHA DE PAG. - ELETIVOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
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02030043 |
2.567,76 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010223
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
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02030007 |
711,24 |
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| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010226
07.042.070/0001-51
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
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02030008 |
2.602,24 |
|
| 02/03/2026 |
EMPENHO: 05010302
35.474.953/0001-76
LAMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL/EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO [...]
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02030020 |
1.315,02 |
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