Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 09010024 - DATA: 09/01/2026
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120111
2025
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3.396,00 |
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PAGAMENTO: 09010025 - DATA: 09/01/2026
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110201
2025
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800,00 |
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PAGAMENTO: 09010026 - DATA: 09/01/2026
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110200
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 09010027 - DATA: 09/01/2026
R. C. A. ESTRELA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120060
2025
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1.350,00 |
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PAGAMENTO: 09010028 - DATA: 09/01/2026
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120063
2025
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410,00 |
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PAGAMENTO: 09010029 - DATA: 09/01/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01100043
2025
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11.200,00 |
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PAGAMENTO: 09010030 - DATA: 09/01/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01070221
2025
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7.590,00 |
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PAGAMENTO: 09010031 - DATA: 09/01/2026
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01070059
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 09010032 - DATA: 09/01/2026
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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20100006
2025
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260,00 |
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PAGAMENTO: 09010033 - DATA: 09/01/2026
CELSO FERNANDES LOBO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110115
2025
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 09010035 - DATA: 09/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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21110022
2025
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17.539,86 |
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PAGAMENTO: 09010037 - DATA: 09/01/2026
ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01100251
2025
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4.494,49 |
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PAGAMENTO: 09010039 - DATA: 09/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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15120010
2025
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665,20 |
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PAGAMENTO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 22 DE DE [...]
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19120003
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 2104, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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01120091
2025
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132.435,00 |
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PAGAMENTO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO DA NF. Nº 274, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F ROMAO SABIÁ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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15120011
2025
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301.350,19 |
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PAGAMENTO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO REF. COMP. 10/2025, CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, SERVIDORA JESSICA TAMIRIS RAMALHO DA SILVA.
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01090071
2025
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183,45 |
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PAGAMENTO: 07010001 - DATA: 07/01/2026
R2A CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO DA NF. Nº 35, REF. A AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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15120014
2025
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398.722,04 |
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PAGAMENTO: 07010002 - DATA: 07/01/2026
HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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06110003
2025
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565.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010004 - DATA: 07/01/2026
JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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06110004
2025
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300.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010007 - DATA: 07/01/2026
LOCAMIX EIRELI - ME
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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13050007
2025
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38.775,59 |
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PAGAMENTO: 07010011 - DATA: 07/01/2026
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110138
2025
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60.000,00 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 204, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESTAÇÃO NA MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO.
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01120086
2025
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3.840,00 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2606, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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25110006
2025
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116.828,60 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2254, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
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22120008
2025
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7.502,05 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMETNO DA NF. Nº 2253, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, EXPEDIENTE/DIDATICO, E COPA E COZINHA).
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23120003
2025
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1.017,00 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
MERCADINHO LORENA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 798, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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16120002
2025
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120,00 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, N [...]
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19120001
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTI [...]
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23120001
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTA~EZA-CE [...]
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15120009
2025
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200,00 |
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