Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29010010 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3325
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01120057
2025
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771,56 |
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PAGAMENTO: 29010011 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3296
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11110013
2025
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2.473,56 |
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PAGAMENTO: 29010012 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3295
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11110014
2025
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829,32 |
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PAGAMENTO: 29010013 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3327.
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01120058
2025
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3.288,87 |
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PAGAMENTO: 29010014 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3398
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11110012
2025
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1.218,07 |
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PAGAMENTO: 29010015 - DATA: 29/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 3326
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01120059
2025
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1.163,35 |
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PAGAMENTO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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03110103
2025
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78,18 |
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PAGAMENTO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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01120206
2025
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 28010011 - DATA: 28/01/2026
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTANTE DA NF. Nº 1651040, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
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12110005
2025
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0,90 |
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PAGAMENTO: 28010012 - DATA: 28/01/2026
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA.
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01120207
2025
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420,00 |
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PAGAMENTO: 28010014 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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01120128
2025
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24.823,16 |
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PAGAMENTO: 28010022 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11120013
2025
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523,59 |
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PAGAMENTO: 28010024 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11120012
2025
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5.329,22 |
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PAGAMENTO: 28010026 - DATA: 28/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11120011
2025
|
1.116,60 |
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PAGAMENTO: 28010040 - DATA: 28/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110106
2025
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31,50 |
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PAGAMENTO: 27010002 - DATA: 27/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
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22120012
2025
|
298,48 |
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PAGAMENTO: 27010004 - DATA: 27/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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23120005
2025
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154,77 |
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PAGAMENTO: 27010007 - DATA: 27/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
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29120001
2025
|
262,47 |
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PAGAMENTO: 27010008 - DATA: 27/01/2026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120048
2025
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33.442,60 |
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PAGAMENTO: 23010002 - DATA: 23/01/2026
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120202
2025
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396,72 |
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PAGAMENTO: 23010003 - DATA: 23/01/2026
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120208
2025
|
44.749,82 |
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PAGAMENTO: 23010007 - DATA: 23/01/2026
NILSON DUARTE TORRES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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01120145
2025
|
400,00 |
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PAGAMENTO: 22010003 - DATA: 22/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11120015
2025
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17.600,00 |
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PAGAMENTO: 21010001 - DATA: 21/01/2026
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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15120023
2025
|
2.828,01 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2026
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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04120004
2025
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1.706,65 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2026
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N°968.
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01090290
2025
|
6.200,00 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2026
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 5220.
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01070223
2025
|
11.600,00 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2138.
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11120018
2025
|
16.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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11120014
2025
|
12.120,00 |
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PAGAMENTO: 21010014 - DATA: 21/01/2026
NE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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03110138
2025
|
94.423,95 |
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