Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL SARAH, NO DIA 12 DE [...]
|
11120001
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010013 - DATA: 06/01/2026
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-C [...]
|
22120007
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010014 - DATA: 06/01/2026
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF.A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA [...]
|
17120003
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010015 - DATA: 06/01/2026
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALE-CE, NO DIA 15 [...]
|
12120004
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010016 - DATA: 06/01/2026
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 29 [...]
|
23120002
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010017 - DATA: 06/01/2026
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 22 DE DE [...]
|
19120004
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010018 - DATA: 06/01/2026
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA [...]
|
16120001
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010019 - DATA: 06/01/2026
JOSE BRENO TAVARES
|
3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 18 [...]
|
17120002
2025
|
200,00 |
|
PAGAMENTO: 06010020 - DATA: 06/01/2026
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 2105, REF. AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
01120065
2025
|
248.963,03 |
|
PAGAMENTO: 06010021 - DATA: 06/01/2026
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 1147, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
01090123
2025
|
2.625,00 |
|
PAGAMENTO: 06010023 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
01120068
2025
|
56.997,59 |
|
PAGAMENTO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO REF. 12/2025, FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
01120068
2025
|
91.672,26 |
|
PAGAMENTO: 06010027 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR LIQUIDADO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPEN [...]
|
01090282
2025
|
171,33 |
|
PAGAMENTO: 06010028 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº [...]
|
01100226
2025
|
2.146,85 |
|
PAGAMENTO: 06010029 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGE [...]
|
03110210
2025
|
2.318,18 |
|
PAGAMENTO: 06010030 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGE [...]
|
03110210
2025
|
4.516,39 |
|
PAGAMENTO: 06010031 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº [...]
|
01120096
2025
|
2.630,06 |
|
PAGAMENTO: 06010032 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº [...]
|
01120096
2025
|
2.914,41 |
|
PAGAMENTO: 06010033 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº [...]
|
01120096
2025
|
11.090,90 |
|
PAGAMENTO: 06010034 - DATA: 06/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº [...]
|
01120096
2025
|
43.234,82 |
|
PAGAMENTO: 06010035 - DATA: 06/01/2026
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
21110015
2025
|
25.525,64 |
|
PAGAMENTO: 05010001 - DATA: 05/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE FATURA 187844554, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADE ESCOLAR VICENTE RODRIGUES - SÍTIO CALUMBI.
|
03110104
2025
|
188,80 |
|
PAGAMENTO: 05010002 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3548, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
22120004
2025
|
9.565,00 |
|
PAGAMENTO: 05010003 - DATA: 05/01/2026
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3547, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
17120004
2025
|
138.331,20 |
|
PAGAMENTO: 05010004 - DATA: 05/01/2026
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 1807, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE [...]
|
03110081
2025
|
3.900,00 |
|
PAGAMENTO: 05010005 - DATA: 05/01/2026
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF Nº 2726, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL).
|
02070015
2025
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 05010006 - DATA: 05/01/2026
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 182, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
|
03110069
2025
|
950,00 |
|
PAGAMENTO: 05010007 - DATA: 05/01/2026
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DA NF. Nº 2561, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO ESTADUAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
01120064
2025
|
174.626,57 |
|
PAGAMENTO: 05010011 - DATA: 05/01/2026
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2201, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EM GERAL, E DE COPA E COZINHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
15120013
2025
|
3.184,55 |
|
PAGAMENTO: 05010013 - DATA: 05/01/2026
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PAGAMENTO DE PARTE DA NF. Nº 1139, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO.
|
01100232
2025
|
3.978,77 |
|
