| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/02/2026 |
09020002
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O PAGAMENTO DE TAXAS E TARIFAS REFERENTES A EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DE VEICULOS DE PLACA SAY5C93 E SAP9H50 PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
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LIQUIDADO |
220,45 |
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| 11/02/2026 |
09020001
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
150,00 |
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| 11/02/2026 |
09020001
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADOR JURIDICO GERAL, O SH° HERCULYS GREGORIO DE SOUZA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE VISITA TÉCNICA AS INSTALAÇÕES DO ATE [...]
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LIQUIDADO |
150,00 |
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| 11/02/2026 |
06020014
JOYCY ARYANY LEITE LUCENA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020013
MICHAEL RONNYS DA SILVA CHAGAS
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020012
RICARDO FERREIRA FERNANDES
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020011
ALEXANDRE RICARTES NETO
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020010
GILVANIA FAUSTINO DE LIMA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020009
DANUBIO BEZERRA DE SOUZA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020008
FERNANDO PEREIRA FRANÇA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020007
ANTONIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020006
JEANE DA SILVA REINALDO
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020005
DELANIO DE ALMEIDA SOUZA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020004
JOSE DOS SANTOS SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020003
IOHANA RAYANE HONORATO TEODOSIO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020002
EDNALDO DANTAS DA SILVA MAGALHÃES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06020001
MARIA CARMELIA DE LIMA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
714,00 |
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| 11/02/2026 |
06010004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLV [...]
|
LIQUIDADO |
848,83 |
|
| 11/02/2026 |
05020002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
3.283,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010437
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CREAS SOBRE A REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOL [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010388
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALH [...]
|
LIQUIDADO |
550,03 |
|
| 11/02/2026 |
05010386
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.807,50 |
|
| 11/02/2026 |
05010328
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL AURORA/CE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.306,27 |
|
| 11/02/2026 |
05010280
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010279
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.250,00 |
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| 11/02/2026 |
05010276
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, AÇÕES JUN [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010270
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 11/02/2026 |
05010267
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VQALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE ARESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
7.100,00 |
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| 11/02/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMETNO DE FATURA 300499539166, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - AGRUPAMENTO 088881418004, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUN [...]
|
PAGO |
12.217,58 |
|
| 11/02/2026 |
05010265
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.450,00 |
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| 11/02/2026 |
05010259
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 29, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
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PAGO |
1.450,00 |
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| 11/02/2026 |
05010258
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 6, COMP. 01/2026, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSIÇÃO.
|
PAGO |
6.187,50 |
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| 11/02/2026 |
05010254
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010253
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR APGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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PAGO |
4.500,00 |
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| 11/02/2026 |
05010252
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FO [...]
|
PAGO |
11.070,91 |
|
| 11/02/2026 |
05010251
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010250
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010249
CICERA DA SILVA REINALDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010248
THEREZA CRISTYNNA SOBREIRA PINTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010247
FRANCISCA GOMES FERREIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
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| 11/02/2026 |
05010246
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010245
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
230.841,55 |
|
| 11/02/2026 |
05010244
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010243
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIU [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010242
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ÁNALISE D [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010239
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2850, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUNICIPAL DE EDU [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010238
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 28, REF. AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010237
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 7, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010232
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CON [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010229
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.573,18 |
|
| 11/02/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
711,24 |
|
| 11/02/2026 |
05010221
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010220
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 11/02/2026 |
05010219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
149,84 |
|
| 11/02/2026 |
05010215
ALUISIO BATISTA MOREIRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.195,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010214
EDILEUZA SOUSA LIMA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010213
MARIA CRISTINA DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010212
FRANCISCO ALLISON PEREIRA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/02/2026 |
05010209
HERLANIO ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
