| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
02050273
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
43,50 |
|
| 10/07/2025 |
02050272
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050271
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
87,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050270
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
PAGO |
43,50 |
|
| 10/07/2025 |
02050264
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 27, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E IN [...]
|
PAGO |
2.080,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050263
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 26, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL [...]
|
PAGO |
43,50 |
|
| 10/07/2025 |
02050253
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 10/07/2025 |
02050249
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050247
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050243
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1843, REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DE DIVERSAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
5.136,60 |
|
| 10/07/2025 |
02050230
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050229
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050228
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050205
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 538, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050204
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050192
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 132, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050190
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 133, REF. AOS SERVIÇOS DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUN [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 974, REF. AO VEÍCULO ONIBUS VOLKS/COMIL 2011/2011, COR BRANCA DE PLACAS ELQ 7E82. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS [...]
|
PAGO |
3.205,06 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 990 REF. AO VEICULO ONIBUS VW 2010/2010, COR AMARELA DE PLACA NVB 3566. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A [...]
|
PAGO |
1.116,95 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 992 REF. VEICULO ONIBUS VW/15.190 NEOBUS 2011/2012, COR BRANCA DE PLACA FCB 0D12. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINA [...]
|
PAGO |
2.356,75 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 991 REF. VEICULO ONIBUS VW/15.190 2011/2011, COR AMARELO DE PLACA OCP 5402. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVID [...]
|
PAGO |
2.025,81 |
|
| 10/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 987 REF. AO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L 2008/2009, COR AMARELA DE PLACA HYZ 4451. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS M [...]
|
PAGO |
3.266,09 |
|
| 10/07/2025 |
02050119
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1666, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050114
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
230.841,55 |
|
| 10/07/2025 |
02050101
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050091
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 77, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050090
M.S.NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 527, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050089
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1633, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME DISPENSA DE L [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050088
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1120, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO A [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050087
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1106, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, JUNTO AS [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050083
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1107, REF. AOS SERVIÇOS DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS, DE INTER [...]
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 420, REF. AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRES [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050060
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2025/00000001027, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050055
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2858, REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
13.145,00 |
|
| 10/07/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
176,81 |
|
| 10/07/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
381,04 |
|
| 10/07/2025 |
01070218
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
|
PAGO |
2.534,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070218
APRECE - ASSOCIAÇAO DOS MUNICIPIOS E PREF. DO ESTA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ENTIDADE REPRESENTATIVA DE CLASSE, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.534,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070217
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE, COMPETÊNCIA: JULHO/2025.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070217
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, REFERENTE AO EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070216
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
26.799,03 |
|
| 10/07/2025 |
01070216
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
26.799,03 |
|
| 10/07/2025 |
01070103
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO EL [...]
|
LIQUIDADO |
1.637,76 |
|
| 10/07/2025 |
01070052
CTX CAR ENGENHARIA PROJETOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO FURGÃO ADAPTADO PARA AMBULÂNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
291.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
6.311,53 |
|
| 10/07/2025 |
01070044
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
98.960,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070044
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
98.960,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070043
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070043
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
300.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070042
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTR [...]
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070042
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DISTRIBUIÇAO DE RECURSO [...]
|
LIQUIDADO |
240.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070041
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
225.815,28 |
|
| 10/07/2025 |
01070041
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
225.815,28 |
|
| 10/07/2025 |
01070035
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.113,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070034
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 346, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - AR CONDICIONADOS E CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
175.690,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070033
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 345, REF. A AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO N [...]
|
PAGO |
33.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070032
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.877,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070029
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.624,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070028
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 339, REF. A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 12.000 BTUS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27. [...]
|
PAGO |
143.500,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070026
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.013,00 |
|
