| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
01070016
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070012
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070006
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 10/07/2025 |
01070005
TERESA SILVANA NOGUEIRA DA SILVA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.440,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040246
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEU), A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 10/07/2025 |
01040211
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
659,17 |
|
| 10/07/2025 |
01040109
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 988 REF. AO VEICULO ONIBUS VW 15.190, ANO 2013, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5603. REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQ [...]
|
PAGO |
922,17 |
|
| 10/07/2025 |
01040096
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 989 REF. AO VEICULO ONIBUS VOLKS/COMIL, ANO 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA EMU 6A28. REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETA [...]
|
PAGO |
1.267,65 |
|
| 10/07/2025 |
01040050
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
PAGO |
61,70 |
|
| 10/07/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/07/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.032,40 |
|
| 10/07/2025 |
01040041
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.828,68 |
|
| 10/07/2025 |
01040003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
221,28 |
|
| 09/07/2025 |
30050011
FLAVIO LOPES DE ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
582,00 |
|
| 09/07/2025 |
23060006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
4.949,94 |
|
| 09/07/2025 |
21050011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
761,61 |
|
| 09/07/2025 |
11060007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
15.691,94 |
|
| 09/07/2025 |
11060003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
315,00 |
|
| 09/07/2025 |
10060008
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE SERVIDOR, COM LIBERAÇÃO DE TERMINAL SERVER (TS) PARA ACESSO REMOTO DE PROGRAMAS UTILIZADO POR USUÁRIOS, SOB RESPONSABI [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070012
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL Nº3000500-732025.8.06.0041, REFERENTE AO PROCEDIMENTO(ESTUDO ELETROSFIOLÓGICO + ABLAÇÃO CARDIACA DE SÍNDREME DE WPW), PARA A PACIENTE M.V.S.S., CPF Nº 117.XXX.703 [...]
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070011
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA A 12º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVI [...]
|
EMPENHADO |
957,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070010
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO ESTANTE C/PRATELEIRAS PARA GARANTIR A ORGANIZAÇÃO E OTIMIOZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO UTILIZADO PARA ORMAZENAMENTO DE MATERIAIS, ASSEGURANDO A EFICIÊNCIA E ACESSIBILIDADE CONF [...]
|
EMPENHADO |
3.399,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070009
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, TAMANHO DIVERSOS PARA A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MINICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
EMPENHADO |
3.420,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA SUPRIR ÁS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA (PSF ARAÇA 2) BUSCANDO ASSEGURAR E PROMOVER A SAÚDE E O BEM-ESTAR DA COMUNIDADE, SOBRE A RES [...]
|
EMPENHADO |
3.443,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070007
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE PARA ATENDER AO GRUPO DE GESTANTES (PAIF), EM EVENTO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 10/07/2025 NO CRAS MENINO DEUS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
EMPENHADO |
388,80 |
|
| 09/07/2025 |
09070006
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO LANCHE PARA ATENDER AO ARRAIÁ DO SCFV (CRIANÇAS E ADOLESCENTES), A SER REALIZADO NO CENTRO SOCIAL URBANO (C.S.U), DESTE MUNICIPIO NO DIA 10/07/2025, [...]
|
EMPENHADO |
777,60 |
|
| 09/07/2025 |
09070005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRª M.Y.L.C., CPF º 085.XXX.303-62, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
EMPENHADO |
450,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CATEGORIA A - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DA REDES APS DO POLO CARIRI QUE ACONTECERÁ NA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070004
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CATEGORIA A - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DA REDES APS DO POLO CARIRI QUE ACONTECERÁ NA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 09/07/2025 |
09070003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 09 DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/07/2025 |
09070002
SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PERMISSÃO DE USO ESPECIAL DE FAIXA DE DOMINIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
4.123,28 |
|
| 09/07/2025 |
09070001
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA E PSICOMOTRICIDADE (SESS [...]
|
EMPENHADO |
5.050,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070004
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
INTERNAÇÃO CIRURGICA COLECISTECTOMIA (INCLUSO HONORARIOS MEDICOS + HOSPITAL E ANALISE DO MATERIAL), PARA O PACIENTE J.P.S.O., CPF 939.XXX.723-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070004
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
INTERNAÇÃO CIRURGICA COLECISTECTOMIA (INCLUSO HONORARIOS MEDICOS + HOSPITAL E ANALISE DO MATERIAL), PARA O PACIENTE J.P.S.O., CPF 939.XXX.723-20, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070003
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070002
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
08070001
JULIANA LANDIM AMARAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070007
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROC. LICITATÓRIO Nº 03.06.02/2025 E C [...]
|
LIQUIDADO |
5.634,30 |
|
| 09/07/2025 |
04070005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (HOLTER), PARA O PACIENTE SRº A.D.O., CPF º 311.XXX.343-72, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070004
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO DE EXÉRESE DE PETERÍGIO COM COLA BIOLÓGICA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª. A.P.S., CPF Nº 958.XXX.393-68, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
4.960,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070003
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A EXAME MÉDICO (ESPIROMETRIA), PARA A PACIENTE F.L.F.G., CPF Nº971.XXX033-87, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070002
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A PORTARIA DE DIARIA Nº 0107003/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 09/07/2025 |
04070001
ERIEUDES BRAULINO LEITE FERREIRA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 09/07/2025 |
03070002
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/07/2025 |
03030081
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
0,10 |
|
| 09/07/2025 |
03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/07/2025 |
03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025 FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 09/07/2025 |
02070006
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 09/07/2025 |
02060251
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE BORRACHARIA (CONSERTO DE PNEU), A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/07/2025 |
02060249
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
254,48 |
|
| 09/07/2025 |
02060239
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM GERAL (MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PNEUS, CONSERTOS DE CÂMARA DE AR), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 09/07/2025 |
02060058
ERIEUDES FERREIRA SOARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 09/07/2025 |
02060057
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
557,04 |
|
| 09/07/2025 |
02050244
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PARECERES, ESTUDOS E RELATÓRIOS AMBIENTAIS DE OBRAS, A SEREM APRESENTADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS, EST [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050230
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050218
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/07/2025 |
02050167
VICO IASI NASCIMENTO TRUCK CAR - ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, BASCULANTE,TIPO PIPA,VAN E MICRO ONIBUS), PARA ATENDER A [...]
|
LIQUIDADO |
38.725,50 |
|
| 09/07/2025 |
02050116
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.224,93 |
|
| 09/07/2025 |
02050116
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.390,20 |
|
