| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
14070004
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1424, REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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PAGO |
27.888,00 |
|
| 23/07/2025 |
11070008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
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LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070011
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULO MOVIDO A GASOLINA, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.29.02 [...]
|
LIQUIDADO |
399,47 |
|
| 23/07/2025 |
07070010
DANILA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
INDENIZAÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, DECISÃO Nº 3000391-59.8.06.0041, FICANDO O MUNICIPIO DE AURORA-CE, OBRIGADO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS, MEDIANTE APR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/07/2025 |
06060013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.408,63 |
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| 23/07/2025 |
06060013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº3000202-81.2025.8.06.0041, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.083,40 |
|
| 23/07/2025 |
03060026
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 93, REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS COM CÂMARA E SEM CÂMARA DE AR PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 583, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA PMW 9949, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 582, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA EMU 6A28, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 593, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OIL 8472, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 589, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OSD 2615, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 581, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA FYZ 1F14, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 580, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQY 4842, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 594, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP 5402, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 590, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA FCB 0D12, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 585, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HYZ 4451, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1001, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15 190 2012/2013, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
2.406,62 |
|
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 997, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2013/2014, COR AMARELA DE PLACA OSD 2615, DE DIVERSAS MARCAS PERTEN [...]
|
PAGO |
2.940,51 |
|
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1002, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO/CITY CLASS, COR AMARELA DE PLACA OIL 8472, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À [...]
|
PAGO |
5.998,92 |
|
| 23/07/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 23/07/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
261,21 |
|
| 23/07/2025 |
02060232
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
|
PAGO |
9.310,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3062, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
PAGO |
3.432,68 |
|
| 23/07/2025 |
02060230
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3063, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
415,08 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233201, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
773,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233203, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
1.064,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233274, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. [...]
|
PAGO |
665,20 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233200, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. [...]
|
PAGO |
819,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233202, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
773,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,30 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
986,40 |
|
| 23/07/2025 |
02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
372,18 |
|
| 23/07/2025 |
02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
372,18 |
|
| 23/07/2025 |
02050278
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
689,18 |
|
| 23/07/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO 06/2025 AGRUPAMENTO 088881418008, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
2.420,58 |
|
| 23/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 998, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MB SENIOR 2013/2014, COR BRANCA ORX 7G08, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513, DE DIVERSAS [...]
|
PAGO |
3.125,40 |
|
| 23/07/2025 |
02050113
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
262,22 |
|
| 23/07/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 06/2025 AGRUPAMENTO 088881418004, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
PAGO |
13.487,72 |
|
| 23/07/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 06/2025 AGRUPAMENTO 088881418004, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
PAGO |
13.487,72 |
|
| 23/07/2025 |
01070169
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2022/2023, COR AMARELO DE PLACA SBQ 3B97, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
747,39 |
|
| 23/07/2025 |
01070073
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
3.469,85 |
|
| 23/07/2025 |
01070059
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070054
ATTIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MINISTRAR PALESTRA DA 12º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070050
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 85, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
4.160,00 |
|
| 22/07/2025 |
26060016
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
117,00 |
|
| 22/07/2025 |
26060009
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0007/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
23060016
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
318,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070015
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE(MAQUINA PESADA) LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO A SUA LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, PERTENCENTES A FROTA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070014
AGDA DE OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO VOLTADOS PARA OS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070013
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (M.S. NET [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
M.S.NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0009/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
M.S.NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0009/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE (UMA) CENTRIFUCA LABORATORIO DIGITAL PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
NIVAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
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DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
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