| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/02/2026 |
18020003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO (CERCLAGEM ULTERINA) PARA A PACIENTE A A.A.M., CPF Nº 087.XXX.363-63, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA [...]
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PAGO |
5.585,00 |
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| 20/02/2026 |
16020001
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS COM ORDEM JUDICIAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDAADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
1.252,20 |
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| 20/02/2026 |
16010009
CELIO JOSÉ SARAIVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 01/2026, REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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PAGO |
4.017,23 |
|
| 20/02/2026 |
16010008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
PAGO |
3.401,15 |
|
| 20/02/2026 |
16010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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PAGO |
862,28 |
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| 20/02/2026 |
16010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
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PAGO |
355,23 |
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| 20/02/2026 |
12020002
RAFAEL COELHO FERREIRA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO REPARO, INSTALAÇÃO E CONFECÇÃO DE PERNAS DE BASE METALICAS, COM REVESTIMENTO E PINTURA, EM 10 BASES METÁLICAS RETANGULARES, MEDINDO 12CM DE ALTURA, 70 [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 20/02/2026 |
12010015
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
26.040,00 |
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| 20/02/2026 |
09020008
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM EM ACM (ALUMINIO BICOMPOSTO) DUPLA FACE, COR CINZA, MEDINDO 1,90 X 0,40, ESTRUTURA INTERNA EM METALON 20 X 20, COM AD [...]
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LIQUIDADO |
2.850,00 |
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| 20/02/2026 |
05020004
MERCADINHO LORENA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
135,00 |
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| 20/02/2026 |
05010409
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DO FPM.
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PAGO |
5.152,55 |
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| 20/02/2026 |
05010409
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
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LIQUIDADO |
5.152,55 |
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| 20/02/2026 |
05010403
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETENCIA: FEVEREIRO/2026.
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PAGO |
21.737,84 |
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| 20/02/2026 |
05010403
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
21.737,84 |
|
| 20/02/2026 |
05010379
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010367
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.000,00 |
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| 20/02/2026 |
05010367
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010366
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGO NESTA DATA.
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PAGO |
1.920,00 |
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| 20/02/2026 |
05010366
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS COM COBERTURA, MEDINDO 5X5M, TUBOS METÁLICOS, COBERTURA EM LONA, MONTAGEM E DESMONTAGEM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.920,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
634,28 |
|
| 20/02/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
2.816,85 |
|
| 20/02/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
6.393,30 |
|
| 20/02/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
1.821,36 |
|
| 20/02/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOAR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PI [...]
|
PAGO |
808,91 |
|
| 20/02/2026 |
05010362
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO [...]
|
PAGO |
7.108,86 |
|
| 20/02/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE [...]
|
PAGO |
12.774,56 |
|
| 20/02/2026 |
05010359
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COM [...]
|
PAGO |
27.174,97 |
|
| 20/02/2026 |
05010358
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
3.825,38 |
|
| 20/02/2026 |
05010357
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAD, DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
3.405,99 |
|
| 20/02/2026 |
05010355
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 309, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
5.782,80 |
|
| 20/02/2026 |
05010354
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS MOBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF/EMULTI, DE I [...]
|
PAGO |
2.983,64 |
|
| 20/02/2026 |
05010353
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3015, REF. A AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNID. ESC. DA [...]
|
PAGO |
6.900,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010352
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLINICA ACILON [...]
|
PAGO |
12.256,97 |
|
| 20/02/2026 |
05010351
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, [...]
|
PAGO |
73.059,94 |
|
| 20/02/2026 |
05010345
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
4.203,64 |
|
| 20/02/2026 |
05010344
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
PAGO |
11.586,35 |
|
| 20/02/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
31.131,21 |
|
| 20/02/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.499,07 |
|
| 20/02/2026 |
05010337
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.581,27 |
|
| 20/02/2026 |
05010332
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.137,55 |
|
| 20/02/2026 |
05010331
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.287,23 |
|
| 20/02/2026 |
05010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, COMPETÊNCIA: JANEIRO/2026.
|
PAGO |
931,74 |
|
| 20/02/2026 |
05010330
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
931,74 |
|
| 20/02/2026 |
05010328
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010324
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 01/2026, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUTA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIR [...]
|
PAGO |
90,14 |
|
| 20/02/2026 |
05010321
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
825,63 |
|
| 20/02/2026 |
05010306
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3447, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR.
|
PAGO |
30.025,62 |
|
| 20/02/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
7.051,90 |
|
| 20/02/2026 |
05010252
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
4.665,72 |
|
| 20/02/2026 |
05010241
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO AO PRÓPRIO OU CONTRATADO PARA FORNECIMENTO E REPOSI [...]
|
LIQUIDADO |
6.624,74 |
|
| 20/02/2026 |
05010236
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXER [...]
|
PAGO |
3.662,12 |
|
| 20/02/2026 |
05010235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOE PAGO REF. AOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
137,54 |
|
| 20/02/2026 |
05010234
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
PAGO |
9.186,49 |
|
| 20/02/2026 |
05010227
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
752,72 |
|
| 20/02/2026 |
05010227
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
934,54 |
|
| 20/02/2026 |
05010226
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.447,30 |
|
| 20/02/2026 |
05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.725,95 |
|
| 20/02/2026 |
05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.757,00 |
|
| 20/02/2026 |
05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
17.896,65 |
|
| 20/02/2026 |
05010223
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.085,78 |
|
