| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2026 |
01040189
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURA [...]
|
PAGO |
8.773,66 |
|
| 30/07/2026 |
01040189
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURA [...]
|
LIQUIDADO |
8.773,66 |
|
| 30/07/2026 |
01040188
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DUR [...]
|
PAGO |
13.999,36 |
|
| 30/07/2026 |
01040188
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
13.999,36 |
|
| 30/07/2026 |
01040187
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
16.873,09 |
|
| 30/07/2026 |
01040187
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
16.873,09 |
|
| 30/07/2026 |
01040186
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
PAGO |
15.507,56 |
|
| 30/07/2026 |
01040186
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
15.507,56 |
|
| 30/07/2026 |
01040139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE, C [...]
|
LIQUIDADO |
7.347,67 |
|
| 30/07/2026 |
01040136
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
6.217,11 |
|
| 30/07/2026 |
01040089
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL CONTRATADOS LOTADOS NO SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.614,87 |
|
| 30/07/2026 |
01040077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL, COMISSIONADOS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
18.045,44 |
|
| 30/07/2026 |
01040076
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM DO PESSOAL EFETIVOS, LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
28.572,67 |
|
| 30/07/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.088,14 |
|
| 30/07/2026 |
01040041
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% COMISSIONADOS (SETOR 21 - EDUC. SEDE), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.088,14 |
|
| 30/07/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.685,04 |
|
| 30/07/2026 |
01040039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30% (SETOR 17), LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM [...]
|
LIQUIDADO |
2.685,04 |
|
| 30/07/2026 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
566,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040038
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
566,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040037
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.750,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040036
FOLHA DE PAGAMENTO - ELETIVOS
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026. [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040034
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
50,50 |
|
| 30/07/2026 |
01040034
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
50,50 |
|
| 30/07/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
PAGO |
34.624,56 |
|
| 30/07/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
47.592,56 |
|
| 30/07/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
34.624,56 |
|
| 30/07/2026 |
01040033
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (INCENTIVO MUNICIPAL E ESTADUAL) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
47.592,56 |
|
| 30/07/2026 |
01040032
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
26.054,44 |
|
| 30/07/2026 |
01040032
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES. URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE [...]
|
LIQUIDADO |
26.054,44 |
|
| 30/07/2026 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.822,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040030
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DES. URBANO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
13.822,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040029
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
18.582,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040029
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
18.582,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.132,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040027
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE [...]
|
LIQUIDADO |
4.132,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040026
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXER [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.105,00 |
|
| 30/07/2026 |
01040025
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O E [...]
|
LIQUIDADO |
15.105,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇAS JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 8512688-36.2012.8.06.000, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
85.239,45 |
|
| 29/07/2026 |
29070007
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE N° 0200005-67.2023.8.06.0041, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
8.383,60 |
|
| 29/07/2026 |
29070006
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA), PARA A PACIENTE A.M.C.P CPF Nº 117.XXX073-55, SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
470,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070005
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NO DIA 3 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070005
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO WALTER CANTIDIO, NO DIA 3 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070004
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 30 DE JULHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070004
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 30 DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070003
MAISA VITORIO DE OLIVEIRA MARQUES
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, A SHª MAISA VITORIO DE OLIVEIRA, QUE IRÁ COMPARECER Á AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COMPL [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/07/2026 |
29070002
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 23.07.01/2026 E CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
55.303,09 |
|
| 29/07/2026 |
29070001
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 23.07.01/2026 E CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
171.912,51 |
|
| 29/07/2026 |
05010150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
179,64 |
|
| 29/07/2026 |
05010019
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
1.537,59 |
|
| 29/07/2026 |
04050113
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 29/07/2026 |
04050036
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
|
LIQUIDADO |
14.892,38 |
|
| 29/07/2026 |
03060005
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
5.881,25 |
|
| 29/07/2026 |
02020052
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUTA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS NA AGROVILA - DISTRITO DE CACHOEIRA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
290,31 |
|
| 29/07/2026 |
01070104
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SERETA [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 29/07/2026 |
01070047
GM SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO E
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO E MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONFECÇÃO DE KITS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CON [...]
|
LIQUIDADO |
204.092,00 |
|
