| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/05/2025 |
15050011
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICA (HOLTER E ECOTT), PARA O PACIENTE O SRº MANOEL PEREIRA DE SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPOINSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
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LIQUIDADO |
330,00 |
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| 15/05/2025 |
15050011
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICA (HOLTER E ECOTT), PARA O PACIENTE O SRº MANOEL PEREIRA DE SALES, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPOINSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE [...]
|
EMPENHADO |
330,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050011
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
RETENÇÃO DE IRRF DA EMPRESA CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIAZ S/S LTDA, NESTA DATA.
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EMPENHADO |
160,28 |
|
| 15/05/2025 |
15050010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050119-62.2021.8.06.0041
|
EMPENHADO |
8.092,54 |
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| 15/05/2025 |
15050009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050123-02.2021.8.06.0041
|
EMPENHADO |
2.285,83 |
|
| 15/05/2025 |
15050008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050254-74.2021.8.06.0041
|
EMPENHADO |
2.374,39 |
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| 15/05/2025 |
15050007
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050232-16.2021.8.06.0041
|
EMPENHADO |
2.080,91 |
|
| 15/05/2025 |
15050006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. Nº PROCESSO 0050209-70.2021.8.06.0041
|
EMPENHADO |
4.683,58 |
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| 15/05/2025 |
15050005
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS (FOTOTRABECULOPLASIA NO OLHO ESQUERDO), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. JOÃO AÉCIO DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050005
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS (FOTOTRABECULOPLASIA NO OLHO ESQUERDO), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. JOÃO AÉCIO DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
EMPENHADO |
990,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, A SHA. MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050004
MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, A SHA. MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE FOMENTO A PRODUÇÃO, A SHA, FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, QU [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050003
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE FOMENTO A PRODUÇÃO, A SHA, FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA-LEITE, QU [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª FRANCINEIDE CASTRO SANTOS, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTÃO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª FRANCINEIDE CASTRO SANTOS, ONDE A MESMA IRÁ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050002
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª FRANCINEIDE CASTRO SANTOS, ONDE A MESMA IRÁ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 15/05/2025 |
15050001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PARA GESTÃO DA EDUCAÇÃO IN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA I [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
15050001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, ONDE A MESMA I [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
14050001
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050004
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONF [...]
|
LIQUIDADO |
5.251,00 |
|
| 15/05/2025 |
13050001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ CONDUZIR VEICULO QUE TRANSPORTARÁ S [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050008
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050008
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050007
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
PAGO |
4.010,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050007
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
LIQUIDADO |
4.010,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050006
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
PAGO |
4.250,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050006
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
LIQUIDADO |
4.250,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050005
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
PAGO |
3.320,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050005
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QEU SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDI [...]
|
LIQUIDADO |
3.320,00 |
|
| 15/05/2025 |
09050004
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE ANDRÉ AQUILIS RAMIRES RICARTE DA SILVA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 15/05/2025 |
07040019
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 21. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTR [...]
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 15/05/2025 |
05050008
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPICOS, SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. RECONHECIMENTO DE DIVIDA CONFORME PORTÁRIA Nº 0505 [...]
|
PAGO |
13.356,55 |
|
| 15/05/2025 |
03030273
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 15/05/2025 |
03020159
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025. REGULARIZADO CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 15/05/2025 |
02050019
LOCAMIX EIRELI - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS) DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONCORRÊ [...]
|
LIQUIDADO |
199.544,78 |
|
| 15/05/2025 |
02050017
LOCATRAN- CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA E ESCOLA LEÃO SAMPAIO NO DISTRITO [...]
|
LIQUIDADO |
151.289,59 |
|
| 15/05/2025 |
02050015
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
1.485,00 |
|
| 15/05/2025 |
02050014
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO COM REJUNTAMENTO SOBRE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. C [...]
|
PAGO |
82.072,01 |
|
| 15/05/2025 |
02040016
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SERM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABELA [...]
|
LIQUIDADO |
43.842,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040208
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 523. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040200
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040199
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADO [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040192
J MARIO FERRO DOS SANTOS - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040185
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040167
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 640. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO C [...]
|
PAGO |
1.610,00 |
|
| 15/05/2025 |
01040165
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 637. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO C [...]
|
PAGO |
139.666,96 |
|
| 15/05/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 14/05/2025 |
30040013
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
PAGO |
1.330,09 |
|
| 14/05/2025 |
30040011
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% TEMPORÁRIO DO MUN [...]
|
PAGO |
33.889,40 |
|
| 14/05/2025 |
30040009
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS [...]
|
PAGO |
6.842,42 |
|
| 14/05/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
322,01 |
|
| 14/05/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
1.540,59 |
|
| 14/05/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
10.634,05 |
|
| 14/05/2025 |
28020024
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
8.150,70 |
|
| 14/05/2025 |
14050004
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 14/05/2025 |
14050003
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE
|
EMPENHADO |
5.685,80 |
|
| 14/05/2025 |
14050002
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (LAVRAS DA MANGABEIRA/FORTALEZA/LAVRAS DA MANGABEIRA), PARA A SERVIDORA TAYNNA RUAMA LOPES DA [...]
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EMPENHADO |
279,66 |
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| 14/05/2025 |
14050001
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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