| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
21070017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.683,16 |
|
| 03/10/2025 |
18090007
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/10/2025 |
17090002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3206, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-C [...]
|
PAGO |
4.715,00 |
|
| 03/10/2025 |
15080011
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
9.571,46 |
|
| 03/10/2025 |
13080004
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
31.772,92 |
|
| 03/10/2025 |
12090026
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.786,00 |
|
| 03/10/2025 |
12090018
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.390,00 |
|
| 03/10/2025 |
12090007
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.293,00 |
|
| 03/10/2025 |
11090013
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E LAVAGEM DE PERSIANAS INSTALADAS NAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA/CE. JUNTO AS AÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 03/10/2025 |
11070020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.217,14 |
|
| 03/10/2025 |
09090014
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 02.09.02/2025 [...]
|
LIQUIDADO |
2.413,43 |
|
| 03/10/2025 |
04090003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 762, REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100004
DERVAL LANDIM FERNANDES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ORLANDO LEITE DE MACEDO, SÍTIO SANTA CRUZ, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
1.250,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 06 DE OUTUBRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100002
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 06 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE BRAÇOS A [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03100001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO DE AVALIAÇÃO DO PROJETO DE BRAÇOS A [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
03030187
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE,.
|
LIQUIDADO |
159,89 |
|
| 03/10/2025 |
02100004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE SAÚDE MENTAL PROFESSOR FROTA PINTO, NO DIA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100002
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA , NO DIA 03 DE OUTUBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 03/10/2025 |
02100001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
79.236,37 |
|
| 03/10/2025 |
02090013
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 03/10/2025 |
02090013
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCINOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E JUSTIFICATIVAS, CONFORME A LEI FEDERAL N° 14.133/21, VISANDO O C [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 03/10/2025 |
02060262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 69 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
34.212,55 |
|
| 03/10/2025 |
02050261
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
435,89 |
|
| 03/10/2025 |
01100010
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE °3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM CONSULTA NEUROPEDIATRA, PARA A PACIENTE G.P.G., (CPF Nº 126.XXX.613-76, SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/10/2025 |
01100009
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000534-48.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA , PARA A PACIENTE M.G.P.M. (CPF Nº 128.XXX.673-40) , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 40 - SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE [...]
|
PAGO |
11.090,90 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 69 - PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
8.927,02 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 43 - POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA D [...]
|
PAGO |
2.318,18 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 48- CAPS SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
2.914,41 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 47 - NASF SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.926,72 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 41 - PSFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
2.630,06 |
|
| 03/10/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 53 - SAD-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.630,06 |
|
| 03/10/2025 |
01090258
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
8.159,75 |
|
| 03/10/2025 |
01090225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
773,96 |
|
| 03/10/2025 |
01090198
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090197
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090196
TCC EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E CULTURA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVS (CASTRAÇÃO DE ANIMAIS) , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.540,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090194
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.001,41 |
|
| 03/10/2025 |
01090170
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
|
LIQUIDADO |
1.466,50 |
|
| 03/10/2025 |
01090150
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MATENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090106
M.S.NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL,SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORGÃ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090104
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090103
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 03/10/2025 |
01090100
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
|
LIQUIDADO |
1.331,75 |
|
| 03/10/2025 |
01090089
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
957,09 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 616, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE MICRO ONIBUS DE PLACA ORX 7G08.
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 611, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE MICRO ONIBUS DE PLACA SBQ4I87.
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 610, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE MICRO ONIBUS DE PLACA OSD 2615.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 609, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE ONIBUS DE PLACA OCP 5402.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 608, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE MICRO ONIBUS DE PLACA FYZ1F14, SUBSTITUIÇÃO DAS LONAS DE FREIO TRASEIRAS E REGULAGEM NAS DEMAIS.
|
PAGO |
540,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 615, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE MICRO ONIBUS DE PLACA NQY 4842.
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 613, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE MICRO ONIBUS DE PLACA SBQ 3B97,TROCA DE ÓLEO DO MOTOR E FILTROS, REGULAGEM NOS FREIOS E LUBRIFICAÇ [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080242
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 612, REF. A MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS NO TRANSPORTE ONIBUS DE PLACA EMU 6A39.
|
PAGO |
2.610,00 |
|
| 03/10/2025 |
01080231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.775,71 |
|
| 03/10/2025 |
01070142
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° 2021.02.05.01 E AD [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 03/10/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
1.614,94 |
|
| 03/10/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
5.265,55 |
|
| 02/10/2025 |
30090011
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME DE RAIO-X, ROSONANCIA E TOMOGRAFIA, PARA A PACIENTE A SR. E.M.V., (CPF Nº 539.XXX803-97), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
