| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/11/2025 |
26110009
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110008
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A C [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110008
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A C [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110007
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A CID [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110007
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, EM DECORRÊNCIA DE VIAGEM EM CARATER DE URGÊNCIA PARA A CID [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110006
FELIPE TELES DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 UMA (DIÁRIA), AO SERVIDOR FELIPE TELES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DA STDS QUE PARTICIPARÃO D [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110006
FELIPE TELES DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 UMA (DIÁRIA), AO SERVIDOR FELIPE TELES DA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ SERVIDORES DA STDS QUE PARTICIPARÃO D [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110005
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGION [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110005
BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - BARBARA ELLEN TAVARES GRANGEIRO, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO REGION [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 26/11/2025 |
26110004
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁ [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 26/11/2025 |
26110004
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - SECRETÁRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, A SENHORA EMERCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁ [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
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| 26/11/2025 |
26110003
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, NA ASSEMBLEIA L [...]
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EMPENHADO |
1.000,00 |
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| 26/11/2025 |
26110002
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE AURORA JUNTO A SUPERINTE [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
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| 26/11/2025 |
26110002
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DO MUNICIPIO DE AURORA JUNTO A SUPERINTE [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 26/11/2025 |
26110001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS NO MUNICÍPIO DE AURORA, NA SUPERITENDÊ [...]
|
EMPENHADO |
600,00 |
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| 26/11/2025 |
25110001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CON [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
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| 26/11/2025 |
24110011
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 26/11/2025 |
21110010
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS MANILHADAS NA LOCALIDADE DO SÍTIO LOGRADORZINHO NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/11/2025 |
21110009
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE REFORMA DE UM PRÉDIO PUBLICO PARA A IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.. SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 26/11/2025 |
21110008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
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| 26/11/2025 |
13100029
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LAVAGEM EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULOS DE GRANDE PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
910,00 |
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| 26/11/2025 |
12110016
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I. PROCESSO [...]
|
LIQUIDADO |
1.230,42 |
|
| 26/11/2025 |
12110014
RAIMUNDA AURELIO CHAGAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651570, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
714,00 |
|
| 26/11/2025 |
12110013
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1652821, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
742,56 |
|
| 26/11/2025 |
12110012
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651561, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.005,70 |
|
| 26/11/2025 |
12110009
DANILO GOMES DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651072, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.675,90 |
|
| 26/11/2025 |
12110008
CICERO PEREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651066, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
888,00 |
|
| 26/11/2025 |
12110007
JOAO LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651054, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
218,18 |
|
| 26/11/2025 |
12110006
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651043, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
199,88 |
|
| 26/11/2025 |
12110005
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651040, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
970,00 |
|
| 26/11/2025 |
12110004
JOSIMAR DE ARAUJO PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651030, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
714,00 |
|
| 26/11/2025 |
12110003
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651024, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
386,10 |
|
| 26/11/2025 |
12110002
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651017, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
985,68 |
|
| 26/11/2025 |
12110001
DAMIANA MARIA CELESTINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1651015, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
324,60 |
|
| 26/11/2025 |
07110005
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO COM 06 BANDEJAS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.516,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110055
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
657,03 |
|
| 26/11/2025 |
03110053
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 26/11/2025 |
03110051
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
495,00 |
|
| 26/11/2025 |
03030065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,47 |
|
| 26/11/2025 |
02100009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 26/11/2025 |
02100009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
520,00 |
|
| 26/11/2025 |
02100009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
835,00 |
|
| 26/11/2025 |
02060119
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO CACHOEIRA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
50,87 |
|
| 26/11/2025 |
01100227
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 11/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
2.224,09 |
|
| 26/11/2025 |
01100092
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO E PUBICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 26/11/2025 |
01100043
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090271
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 10/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA.
|
PAGO |
276,31 |
|
| 26/11/2025 |
01090244
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 11/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
10.510,83 |
|
| 26/11/2025 |
01090233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 11/2025, REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE A [...]
|
PAGO |
4.066,92 |
|
| 26/11/2025 |
01090219
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 10 E 11/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
63,33 |
|
| 26/11/2025 |
01090083
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 26/11/2025 |
01090081
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 26/11/2025 |
01080235
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 11/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
29,02 |
|
| 26/11/2025 |
01070100
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.612,20 |
|
| 26/11/2025 |
01070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
429,56 |
|
| 25/11/2025 |
27100012
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS, NO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110006
SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PSICOMOTOR E BRINQUEDOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.11.01/2025 E CONTRATO Nº [...]
|
EMPENHADO |
116.828,60 |
|
| 25/11/2025 |
25110005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS COM RESET E LIMPEZA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
387,00 |
|
| 25/11/2025 |
25110004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
31.504,60 |
|
| 25/11/2025 |
25110003
3TEC LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISICÃO DE ETIQUETAS METÁLICAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO IMPORTADO, COM CÓDIGO DE BARRAS NO PADRÃO DE LEITURA, COM NUMERAÇÃO, LOGOMARCA E DIZERES, COM DIMENSÕES DE 45X15MM, 0,30MM DE [...]
|
EMPENHADO |
2.279,43 |
|
