| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/09/2025 |
19090004
DANUBIO CAMPOS MENEZES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 22 DE S [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/09/2025 |
19090003
NIVAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA POPULAR CESAMI, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2025, NA [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 19/09/2025 |
19090002
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 22 [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
JOAO BANDEIRA FILHO
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSO HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ TRATAR DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE [...]
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EMPENHADO |
150,00 |
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| 19/09/2025 |
18090002
MARIA REGINA DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
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| 19/09/2025 |
18090001
EMERCIA MARIA G. RIBEIRO DOS SANTOS
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 19/09/2025 |
18080016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA C [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 19/09/2025 |
18080013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
301,34 |
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| 19/09/2025 |
17090001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 19 DE SETEMBR [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 19/09/2025 |
15090003
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (MONOMETRIA ANORRETAL), PARA A PACIENTE L.A.S., CPF Nº 064.XXX.243-26, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 19/09/2025 |
15090002
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (MONOMETRIA ANORRETAL), PARA O PACIENTE G.B.P., CPF Nº 042.XXX.763-77, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 19/09/2025 |
15080010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
265,85 |
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| 19/09/2025 |
15010241
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
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| 19/09/2025 |
12090004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
LIQUIDADO |
55.573,00 |
|
| 19/09/2025 |
11080025
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDAD [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 19/09/2025 |
11080023
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
32.419,98 |
|
| 19/09/2025 |
11080022
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
5.458,50 |
|
| 19/09/2025 |
11080017
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
22.639,16 |
|
| 19/09/2025 |
11080016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
754,00 |
|
| 19/09/2025 |
11080014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.168,56 |
|
| 19/09/2025 |
10090004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 19/09/2025 |
10060010
MODULO SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
04070010
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REFORMA DO CAMPO DO ESTÁDIO MUNICIPAL SEBASTIÃO ALVES PEREIRA, NO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE N° 25.06.01/2025 E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° [...]
|
LIQUIDADO |
111.873,58 |
|
| 19/09/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
2.537,12 |
|
| 19/09/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
1.483,46 |
|
| 19/09/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1065, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS NEOBUS 8 180, COR AMARELA DE PLACA TIK 9A52.
|
PAGO |
377,21 |
|
| 19/09/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3146, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
24.292,87 |
|
| 19/09/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO [...]
|
PAGO |
11.747,45 |
|
| 19/09/2025 |
02050224
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050222
CESAR ALVES FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/09/2025 |
02050221
JOSÉ BARROS FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 19/09/2025 |
01090037
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICO (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE P.A.P.S., CPF Nº 126.XXX.163-70 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 19/09/2025 |
01080228
P J R DE SOUZA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
28.305,70 |
|
| 19/09/2025 |
01080217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
1.663,67 |
|
| 19/09/2025 |
01080215
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE D [...]
|
PAGO |
23.106,82 |
|
| 19/09/2025 |
01080215
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE PSF (SETOR - 41), SOBRE A [...]
|
PAGO |
14.193,64 |
|
| 19/09/2025 |
01080214
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SETOR 42 - AGENTE DE ENDEMIAS SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
9.362,28 |
|
| 19/09/2025 |
01080212
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONS [...]
|
PAGO |
19.753,59 |
|
| 19/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1063, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO/CITYCLASS, COR AMARELA DE PLACA OIL 8472.
|
PAGO |
820,87 |
|
| 19/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1062, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW URBANO 2011/2011 DE PLACA EMU 6A39.
|
PAGO |
793,47 |
|
| 19/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1069, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MB 2014/2015, COR AMARELA DE PLACA PMW 9949.
|
PAGO |
3.271,79 |
|
| 19/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1067, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLKS/COMIL 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA EMU 6A28.
|
PAGO |
2.234,92 |
|
| 19/09/2025 |
01080095
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3147, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
26.575,37 |
|
| 19/09/2025 |
01080089
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
2.966,36 |
|
| 19/09/2025 |
01080060
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº2024 [...]
|
PAGO |
818,88 |
|
| 19/09/2025 |
01070212
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OS SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E ALIMENTAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
01070208
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO EF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDADE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 19/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.718,74 |
|
| 19/09/2025 |
01070166
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO M [...]
|
PAGO |
15.036,25 |
|
| 19/09/2025 |
01070165
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
20.550,60 |
|
| 19/09/2025 |
01070143
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.932,96 |
|
| 19/09/2025 |
01070048
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
404,95 |
|
| 19/09/2025 |
01040041
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.326,94 |
|
| 18/09/2025 |
29080004
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO EM AÇO GALVANIZADO COM FORRA DE CANTONEIRA DE UMA POLEGADA 2,10 X 1,13 METROS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PORTÃO, COM TROCA DE FER [...]
|
LIQUIDADO |
2.040,00 |
|
| 18/09/2025 |
26060006
IVG BRASIL LTDA (FILIAL)
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2531, REF. A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TO ORE 3, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNCÍPIO DE AURO [...]
|
PAGO |
497.152,49 |
|
| 18/09/2025 |
20080011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
2.080,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090011
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO, RESTAURAÇÃO, TROCA DE COMPONENTES ELETRÔNICOS, SUBSTITUIÇÃO DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 30AMP DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. ANTÔNIO RICARDO [...]
|
EMPENHADO |
3.570,00 |
|
| 18/09/2025 |
18090010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
1.265,52 |
|
| 18/09/2025 |
18090009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
4.303,43 |
|
| 18/09/2025 |
18090008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
EMPENHADO |
499,47 |
|
