| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/11/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
649,68 |
|
| 05/11/2025 |
31100002
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
29100015
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,59 |
|
| 05/11/2025 |
29100007
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS, PARA A PREMIAÇÃO DA COPA AURORA DE FUTEBOL E FUTSAL 2025, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.020,00 |
|
| 05/11/2025 |
27100007
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO COM PROTEÇÃO UV LUMINOSO E ACM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, JUNTO AS AÇÕES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 05/11/2025 |
27100006
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ADESIVOS E PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO COM PROTEÇÃO UV, NO TAMANHO 250 X 100CM, JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 05/11/2025 |
24100001
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
803,06 |
|
| 05/11/2025 |
23100005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
603,91 |
|
| 05/11/2025 |
21100016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
30.959,33 |
|
| 05/11/2025 |
21100011
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 05/11/2025 |
21100009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
572,25 |
|
| 05/11/2025 |
21100008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
565,55 |
|
| 05/11/2025 |
20100012
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1637215, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
421,18 |
|
| 05/11/2025 |
17100006
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
2.074,20 |
|
| 05/11/2025 |
17100005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 05/11/2025 |
13100006
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1633375, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
511,11 |
|
| 05/11/2025 |
09100009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
209,04 |
|
| 05/11/2025 |
09100008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
852,67 |
|
| 05/11/2025 |
09090016
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 05/11/2025 |
09090016
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM INDICADORES DA GESTÃO MUNICIPAL, COM ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICOS E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E TECNOLOGIA PARA [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110005
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM REPAROS E MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
95.000,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110004
PAE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PROJETOS PEDAGÓGICOS VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA. CONFORME PROCESSO Nº 03.11.01/2025 E CONTRATO Nº 2025.11.04.01-1.
|
EMPENHADO |
251.880,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
189,41 |
|
| 05/11/2025 |
05110002
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INRECCIOSAS, NO DIA 06 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/11/2025 |
05110001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 06 DE NOVEMBRO D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 05/11/2025 |
04110003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2025, NA CIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/11/2025 |
04110002
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA CICERO ROMÃO SOUZA ARAUJO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 05 DE NOVEM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 05/11/2025 |
02100007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
755,37 |
|
| 05/11/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
30,63 |
|
| 05/11/2025 |
01100248
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
3.893,50 |
|
| 05/11/2025 |
01100226
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF.. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 69 - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM- SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
38.024,91 |
|
| 05/11/2025 |
01100226
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF.. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 47 - NASF- SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
1.926,72 |
|
| 05/11/2025 |
01100226
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 48 - CAPS-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
2.067,38 |
|
| 05/11/2025 |
01100181
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE E SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E ORNAMENTAÇÃO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA S [...]
|
LIQUIDADO |
215,70 |
|
| 05/11/2025 |
01100096
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100092
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE EMISSÃO E PUBICAÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GEST [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100091
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.779,05 |
|
| 05/11/2025 |
01100090
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100079
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100075
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 183, REF. 10/2025, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
104.141,62 |
|
| 05/11/2025 |
01100074
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DO RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1831, REF. 10/2025, SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
67.495,12 |
|
| 05/11/2025 |
01100064
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 635, REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES - ONIBUS DE PLACA FYZ 1F14.
|
PAGO |
450,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100064
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 636, REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES - ONIBUS DE PLACA PMW 9949.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 05/11/2025 |
01100062
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3243, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
4.396,73 |
|
| 05/11/2025 |
01100062
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
22.641,82 |
|
| 05/11/2025 |
01100060
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
22.337,53 |
|
| 05/11/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 48 - CAPS-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
370,57 |
|
| 05/11/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF.. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 43 - POLICLINICA ACILON GONÇALVES, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.898,81 |
|
| 05/11/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF.. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 53 - SAD-SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DOMICILIAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
PAGO |
2.391,02 |
|
| 05/11/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR 40 - SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA D [...]
|
PAGO |
9.039,05 |
|
| 05/11/2025 |
01090282
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS SETOR 41 - PSFS-, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AU [...]
|
PAGO |
2.379,64 |
|
| 05/11/2025 |
01090263
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO E DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 05/11/2025 |
01090262
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTÍVEL/FROTA E CONTROLE DE PATRIMONIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CI [...]
|
LIQUIDADO |
2.700,00 |
|
| 05/11/2025 |
01090261
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 05/11/2025 |
01090231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.854,28 |
|
| 05/11/2025 |
01090227
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
404,99 |
|
| 05/11/2025 |
01090222
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3243, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
12.086,97 |
|
| 05/11/2025 |
01090221
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA NA ÁREA DA LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
3.700,00 |
|
| 05/11/2025 |
01090217
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 05/11/2025 |
01090207
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
