| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
01090047
DANILO GOMES DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610744, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.176,50 |
|
| 25/09/2025 |
01090046
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610960, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090045
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1611795, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
791,43 |
|
| 25/09/2025 |
01090044
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610965, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090043
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610972, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.463,71 |
|
| 25/09/2025 |
01090042
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610994, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.134,87 |
|
| 25/09/2025 |
01090041
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000577-82.2025.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE K.S.C.. (CPF Nº122.XXX.833-92), [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090035
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM MUSICOTERAPIA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE J.D.A.A. (CPF Nº 109.XXX.56 [...]
|
PAGO |
930,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1066, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS NEOBUS 8 180, COR AMARELA DE PLACA TIG 9A22.
|
PAGO |
377,21 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1084, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MB SENIOR 2013/2014, COR BRANCA DE PLACA ORX 7G08.
|
PAGO |
4.806,45 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1090, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15.190, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513.
|
PAGO |
2.078,53 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMETNO DA NF. Nº 1092, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 NEOBUS 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA FCB 0D12.
|
PAGO |
543,77 |
|
| 25/09/2025 |
01080195
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3162, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLA [...]
|
PAGO |
2.081,74 |
|
| 25/09/2025 |
01080192
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA PARTE RESTANTE DE NOTA FISCALNº 3163, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
11.362,82 |
|
| 25/09/2025 |
01080095
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3163, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.897,40 |
|
| 25/09/2025 |
01070211
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070147
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070087
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070086
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/09/2025 |
01040096
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1093, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/AMD SOLUM 2014/2014, COR BRANCA DE PLACA FYZ 1F14.
|
PAGO |
571,15 |
|
| 24/09/2025 |
29080002
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA COPA AURORA DE FUTEBOL 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
2.432,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
356,33 |
|
| 24/09/2025 |
24090007
HAROLDINHO E FORRO DE NOS LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA HAROLDINHO E FORRÓ DE NÓIS, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
TALITA MEL PRODUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA TALITA MEL, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090005
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE ENSINO E LABORATÓRIOS DE OESQUISA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, OCUPANTE DO CARGO DE FISIOTERAPEUTA DO EMULTI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANE [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE SE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
23090010
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN , NO DIA 24 DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
23090007
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA COM O MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE A SRª B.M.N.S., (CPF Nº 068.XXX823-89), CPF Nº 097.XXX.233-06 SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE D [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 24/09/2025 |
23090004
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.008,53 |
|
| 24/09/2025 |
23090003
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.259,91 |
|
| 24/09/2025 |
23090002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
391,18 |
|
| 24/09/2025 |
22090008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/09/2025 |
22090008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO UR [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 24/09/2025 |
22090006
TP TURISMO LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS(JUAZEIRO DO NORTE-CE/ SÃO PAULO-SP) PARA PACIENTE T.S.S., E ACOMPANHANTE, QUE IRÁ REALIZAR CONSULTA NO HOSPITA [...]
|
PAGO |
1.855,18 |
|
| 24/09/2025 |
22090005
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO ESTADUAL AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, EM CUMPRIMENTO AO PROJETO DE DIS [...]
|
PAGO |
240.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
22090004
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS [...]
|
PAGO |
300.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
22090003
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXAS REF. A VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 93ZK61LFZT8714073 E 93ZK61LFZT8714075, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
241,18 |
|
| 24/09/2025 |
22090002
JOAO BOSCO BEZERRA DE MENEZES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/09/2025 |
22090001
JOSE MARLON SILVA TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 24/09/2025 |
22080015
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.472,00 |
|
| 24/09/2025 |
19090001
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/09/2025 |
18090005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRª I.P.S., CPF º 062.XXX.113-60, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 24/09/2025 |
17090005
DAMIANA MARIA CELESTINO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
638,38 |
|
| 24/09/2025 |
17090004
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
953,48 |
|
| 24/09/2025 |
16090001
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE , NO DIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
15090006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBO 303, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
59,00 |
|
| 24/09/2025 |
12090003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
12090002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
11090011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
221,64 |
|
| 24/09/2025 |
11090009
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
690,69 |
|
| 24/09/2025 |
11090008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
69,06 |
|
| 24/09/2025 |
11090005
COMERCIAL ZM IRRIGAÇÕES MÁQUINAS E MOTORES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.643,30 |
|
| 24/09/2025 |
05090004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/09/2025 |
04090001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.046,44 |
|
| 24/09/2025 |
02060249
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 24/09/2025 |
02050250
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
1.124,83 |
|
| 24/09/2025 |
02050244
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
