| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/05/2026 |
05010309
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 6205, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUN. FRANCIMAR DOS SANTOS PINTO.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3612, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
498,74 |
|
| 11/05/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.10.16.01 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
949,52 |
|
| 11/05/2026 |
05010300
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010299
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010297
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010296
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010295
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
1.836,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010294
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATEN [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010293
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA AT [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010291
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010288
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.433,76 |
|
| 11/05/2026 |
05010286
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.975,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010276
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
2.389,40 |
|
| 11/05/2026 |
05010266
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
11.126,06 |
|
| 11/05/2026 |
05010251
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010243
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIU [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010229
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010225
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.460,35 |
|
| 11/05/2026 |
05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
21.101,15 |
|
| 11/05/2026 |
05010219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
05010204
M.S. NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010197
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.746,34 |
|
| 11/05/2026 |
05010161
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCE [...]
|
LIQUIDADO |
751,98 |
|
| 11/05/2026 |
05010159
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010158
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
472,11 |
|
| 11/05/2026 |
05010157
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E ESGOTO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2 [...]
|
LIQUIDADO |
333,96 |
|
| 11/05/2026 |
05010153
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 188, REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010152
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDAD [...]
|
PAGO |
24.263,14 |
|
| 11/05/2026 |
05010151
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
553,54 |
|
| 11/05/2026 |
05010127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
458,85 |
|
| 11/05/2026 |
05010127
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
33.750,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010098
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CIDADE DE AURORA/CE. DURANT [...]
|
LIQUIDADO |
342,82 |
|
| 11/05/2026 |
05010026
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA M [...]
|
LIQUIDADO |
4.868,30 |
|
| 11/05/2026 |
05010023
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE SANEAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINIO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.738,02 |
|
| 11/05/2026 |
05010018
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO SAMU, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 11/05/2026 |
05010017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
457,83 |
|
| 11/05/2026 |
05010016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
1.665,89 |
|
| 11/05/2026 |
05010015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, DURANTE O EXERCICÍO FINANCEIRO 2026, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
166,18 |
|
| 11/05/2026 |
05010014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
297,00 |
|
| 11/05/2026 |
05010012
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
279,42 |
|
| 11/05/2026 |
05010008
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
240,14 |
|
| 11/05/2026 |
05010006
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
576,42 |
|
| 11/05/2026 |
05010002
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
386,32 |
|
| 11/05/2026 |
04050005
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS RADIOLÓGICOS(CINTILOGRAFIA MIOCARDIO), PARA O PACIENTE A.V.S CPF Nº 544.XXX.453-72, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
04050004
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAMES MEDICO ( ECO-FETAL) , PARA A PACIENTE D.P.S CPF Nº 082.XXX.293-21, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICI [...]
|
PAGO |
530,00 |
|
| 11/05/2026 |
04050003
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAMES MEDICO ( ECOCARDIOGRAMA + HOLTER) , PARA O PACIENTE A.B.L.S.S CPF Nº 118.XXX.183-81, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
840,00 |
|
| 11/05/2026 |
02030134
B F EMPREENDIMENTOS LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE DA NF. Nº 3158, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME BOLETIM 02.
|
PAGO |
321.055,03 |
|
| 11/05/2026 |
02030121
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 820, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
135,00 |
|
| 11/05/2026 |
02030119
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3613, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
17.262,23 |
|
| 11/05/2026 |
02030119
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
16.200,56 |
|
| 11/05/2026 |
02030035
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA.
|
PAGO |
19.026,32 |
|
| 11/05/2026 |
02030034
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/05/2026 |
02030031
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
635,00 |
|
| 11/05/2026 |
02020121
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, SOB RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
4.364,00 |
|
| 11/05/2026 |
02020119
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
335,80 |
|
| 11/05/2026 |
02020106
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 03/2026, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/05/2026 |
02020106
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO, COMP. 04/2026, REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
