| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
30060012
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.763,40 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 24 DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
23060012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 474, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA COM LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070013
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (M.S. NET [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070003
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 22 DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE RM (QUADRIL, JOELHO ESQUERDO E JOELHO DIREITO), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª F.I.F.. (CPF Nº 034.XXX.203-43), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070008
GUSTAVO & ISABEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS OFTAMOLOGICA PARA A PACIENTE M.E.S.T. (CPF Nº440.XXX.533-53), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070003
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
18070002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070014
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS MENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070013
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070012
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
16070003
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
16070002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
15070011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
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| 24/07/2025 |
10070017
INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM OFTALMOLÓGICA, INCLUINDO EXAMES OPTOMÉTRICOS E ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 24/07/2025 |
05060007
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS DE DESPESA COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS ESTABELECIDAS NO ART. 20 D [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
02070016
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
02060244
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO GERENCIAL, COM FOCO NA MELHORIA DAS RELAÇÕES PESSOAIS INTERNAS E EXTERNAS, VISANDO A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM UM SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
02060243
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMP [...]
|
PAGO |
187,71 |
|
| 24/07/2025 |
02060242
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
12.309,92 |
|
| 24/07/2025 |
02060054
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.090,79 |
|
| 24/07/2025 |
02050245
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF REF. CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPET [...]
|
PAGO |
19.822,25 |
|
| 23/07/2025 |
27060005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
136,96 |
|
| 23/07/2025 |
27060004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/07/2025 |
27060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
957,59 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000655-76.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, (SESSÕES) , PARA A PACIENTE M.A.G.G., [...]
|
EMPENHADO |
3.293,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FER [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23060011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 379, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER, REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E PENDRIVE, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXAS A.R.T. NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
22070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE ANOTAÇÃO TECNITA (ART), REFERENTE A INTERDIÇÃO DA QUADRA DA ESCOLHA ANTONIO LANDIM, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
22070002
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, Q [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
18060010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
203,45 |
|
| 23/07/2025 |
17070011
CARDIOPEDIATRA LANDIM E LINARD LDTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O CARDIOPEDIATRA PARA O PACIENTE M.G.P.M., (CPF Nº 128.XXX.673-40), CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 3000534-48.2025.8.06.0041, SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/07/2025 |
15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (ENTEROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE), PARA O PACIENTE J.P.S.F., (CPF Nº 082.XXX973-45), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/07/2025 |
15070006
55.463.835 CICERA MARIA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BELEZA( CABELEIREIROS, MAQUIADOR E MANICURE, NA 2º EDIÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM MOVIMENTO. EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE INGAZEIRAS SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 23/07/2025 |
14070004
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1424, REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
27.888,00 |
|
| 23/07/2025 |
11070008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070011
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULO MOVIDO A GASOLINA, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.29.02 [...]
|
LIQUIDADO |
399,47 |
|
| 23/07/2025 |
07070010
DANILA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
INDENIZAÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, DECISÃO Nº 3000391-59.8.06.0041, FICANDO O MUNICIPIO DE AURORA-CE, OBRIGADO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS, MEDIANTE APR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/07/2025 |
06060013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº3000202-81.2025.8.06.0041, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.083,40 |
|
| 23/07/2025 |
06060013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.408,63 |
|
| 23/07/2025 |
03060026
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 93, REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS COM CÂMARA E SEM CÂMARA DE AR PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 583, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA PMW 9949, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 582, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA EMU 6A28, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 593, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OIL 8472, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 589, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OSD 2615, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 585, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HYZ 4451, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 581, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA FYZ 1F14, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 580, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQY 4842, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 594, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP 5402, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 590, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA FCB 0D12, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1001, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15 190 2012/2013, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
2.406,62 |
|
