| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1002, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO/CITY CLASS, COR AMARELA DE PLACA OIL 8472, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À [...]
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PAGO |
5.998,92 |
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| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 997, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2013/2014, COR AMARELA DE PLACA OSD 2615, DE DIVERSAS MARCAS PERTEN [...]
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PAGO |
2.940,51 |
|
| 23/07/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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PAGO |
261,21 |
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| 23/07/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
135,30 |
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| 23/07/2025 |
02060232
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
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PAGO |
9.310,00 |
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| 23/07/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3062, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
PAGO |
3.432,68 |
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| 23/07/2025 |
02060230
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3063, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
415,08 |
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| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233200, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. [...]
|
PAGO |
819,50 |
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| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233274, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. [...]
|
PAGO |
665,20 |
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| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233201, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
773,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233202, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
773,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233203, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
1.064,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
986,40 |
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| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,30 |
|
| 23/07/2025 |
02050278
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
689,18 |
|
| 23/07/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO 06/2025 AGRUPAMENTO 088881418008, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
2.420,58 |
|
| 23/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 998, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MB SENIOR 2013/2014, COR BRANCA ORX 7G08, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513, DE DIVERSAS [...]
|
PAGO |
3.125,40 |
|
| 23/07/2025 |
02050113
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
262,22 |
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| 23/07/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 06/2025 AGRUPAMENTO 088881418004, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
PAGO |
13.487,72 |
|
| 23/07/2025 |
01070169
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2022/2023, COR AMARELO DE PLACA SBQ 3B97, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
747,39 |
|
| 23/07/2025 |
01070073
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
3.469,85 |
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| 23/07/2025 |
01070059
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
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PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070054
ATTIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MINISTRAR PALESTRA DA 12º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 23/07/2025 |
01070050
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 85, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
4.160,00 |
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| 22/07/2025 |
26060016
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
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LIQUIDADO |
117,00 |
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| 22/07/2025 |
26060009
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0007/2025-06, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
23060016
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO [...]
|
LIQUIDADO |
318,00 |
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| 22/07/2025 |
22070015
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE VEÍCULO DE GRANDE PORTE(MAQUINA PESADA) LAVAGEM GERAL DO VEÍCULO A SUA LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, PERTENCENTES A FROTA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070014
AGDA DE OLIVEIRA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM IMUNIZAÇÃO VOLTADOS PARA OS ENFERMEIROS E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070013
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (M.S. NET [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
M.S.NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0009/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070010
M.S.NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0009/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070009
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE (UMA) CENTRIFUCA LABORATORIO DIGITAL PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES PROGRAMA DE CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070008
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 22 DE JULHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070007
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
EMPENHADO |
2.900,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070006
INTERDISCIPLINAR EDUCACIONAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 03.07.01/2025 E CONTRATO Nº 2025.07.21.01-1.
|
EMPENHADO |
124.280,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070005
M.S.NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAIS ORG [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE ANOTAÇÃO TECNITA (ART), REFERENTE A INTERDIÇÃO DA QUADRA DA ESCOLHA ANTONIO LANDIM, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NA [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070003
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 22 DE JULHO DE 2025, NA [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUE A [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUE A [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, Q [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, Q [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070004
MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA A SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA ERILANIA RIBEIRO SINESIO, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BREJO, NO DIA 19 DE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070002
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇA ATÉ A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE BREJO, NO DIA 19 DE JUL [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
21070001
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 22/07/2025 |
20060015
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ESTANTE DE AÇO ABERTA COM 6 PRATELEIRAS SEM REFORÇO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA POR MEIO DE GARANTIR A ORGANIZAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO ULTILIZADO PARA AR [...]
|
LIQUIDADO |
3.399,00 |
|
| 22/07/2025 |
20060014
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL CARTÃO TAM. A4, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
189,00 |
|
| 22/07/2025 |
18070003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.F.L.S. (CPF Nº 112.XXX.343-52), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 22/07/2025 |
18070001
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª K.B.F. (CPF Nº 071.XXX.153-89), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 22/07/2025 |
18060011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORA (RESERT, LIMPEZA E MANUTENÇÃO), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE A [...]
|
LIQUIDADO |
645,00 |
|
| 22/07/2025 |
18060009
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME LABORATORIAL DE PSA LIVRE/TOTAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA
|
LIQUIDADO |
2.275,00 |
|
| 22/07/2025 |
18060008
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ENTREGA DOS LAUDOS A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.235,00 |
|
| 22/07/2025 |
17070010
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE J.D.A.A. (CPF Nº 109.XXX.563-23), CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 3000391-59.2025.8.060041, [...]
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PAGO |
600,00 |
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| 22/07/2025 |
17070009
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE J.G.S. (CPF Nº 091.XXX.153-22), CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 3000068-88.2024.8.060041, [...]
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PAGO |
600,00 |
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