| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
22040004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COM VISTORIA VEICULAR - ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA - ORE 03, COM 59 LUGARES, CHASSIS: 93ZK61LFZV8720424/93ZK61LFZV8720434/93ZK61LFZV8720439, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
377,91 |
|
| 23/04/2026 |
20040006
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO OFTALMOLOGICO (RETIRADA DE GRANULLOMA CONJUTIVAL EM OLHO ESQUERDO), PARA O PACIENTE J.P.A CPF Nº 908.XXX.933-87, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
20040005
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (BIÓPSIA DE PRÓSTATA), PARA O PACIENTE J.F CPF Nº 008.XXX.733-42, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/04/2026 |
19020007
BRUNO BRITO LANDIM 069645479370
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.180,00 |
|
| 23/04/2026 |
14040006
SERVIÇOS EM SAÚDE DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZA COM O INFECTOLOGISTA, PARAV O PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº F.J.G CPF Nº 399.XXX.713-34, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 23/04/2026 |
13040017
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE BOLETO, REF. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E. E. I. F. DEPUTADO LEÃO SAMPAIO NO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 23/04/2026 |
10030015
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
10030014
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
10030013
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
10030012
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 75, REF. AOS SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
06020021
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
06020020
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
06020018
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 23/04/2026 |
06010005
MARLUCE RODRIGUES DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.520,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
9,76 |
|
| 23/04/2026 |
05010415
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 23/04/2026 |
05010394
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PARECERES, ESTUDOS E RELATÓRIOS AMBIENTAIS DE OBRAS, A SEREM APRESENTADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS, EST [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010338
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
28.737,83 |
|
| 23/04/2026 |
05010305
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.10.16.01 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
498,74 |
|
| 23/04/2026 |
05010259
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 48, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010167
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 51, REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 23/04/2026 |
05010150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
216,10 |
|
| 23/04/2026 |
05010125
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
394,07 |
|
| 23/04/2026 |
05010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.202,10 |
|
| 23/04/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
325,12 |
|
| 23/04/2026 |
05010003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
503,89 |
|
| 23/04/2026 |
02030119
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 24.07.01/2025 E CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
17.262,23 |
|
| 23/04/2026 |
02030117
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030099
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 27, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030079
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 319, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
6.581,57 |
|
| 23/04/2026 |
02030072
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
12.769,61 |
|
| 23/04/2026 |
02030030
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 327, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LINCENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO PARA UM SOFTWARE DE GESTÃO DE DOCUMENTOS ELETRÔNICOS.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/04/2026 |
02030028
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 326, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS, UTILIZANDO MAQUINÁRIO PRÓPRIO, COM RESOLUÇÃO ÓPTICA MÍNIMA DE 300 DPI.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/04/2026 |
02020055
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040046
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.919,70 |
|
| 23/04/2026 |
01040019
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
135,00 |
|
| 23/04/2026 |
01040018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO - ÔNIBUS ESCOLAR, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
LIQUIDADO |
15.342,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040010
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA ATENDIMENTO/ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DO CRAS E A EQUIPE TECNICA DO ESTADO DO CEARÁ, EM MONITORAMENTO DO CRAS EVENTO OCORRIDO NO DIA 24 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
1.155,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 23 DE ABRIL DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040009
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 23 DE ABRIL DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTUS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
2.450,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040007
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATEIAS FARMATOLOGICO PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
6.731,60 |
|
| 22/04/2026 |
22040006
PRO COMMERCE LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº16.09.01/2025 E CONTRATO [...]
|
EMPENHADO |
984,78 |
|
| 22/04/2026 |
22040005
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SRº ERIK WESLEY LEITE GONÇLAVES, OCUPANTE DO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DOS MUN [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COM VISTORIA VEICULAR - ÔNIBUS CAMINHO DA ESCOLA - ORE 03, COM 59 LUGARES, CHASSIS: 93ZK61LFZV8720424/93ZK61LFZV8720434/93ZK61LFZV8720439, DE INTERESSE DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
377,91 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ FAZER O CARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MARACANAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040003
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ FAZER O CARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MARACANAÚ [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO, QUE IRÁ CONDUZIR O CAMINHÃO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MARACANAÚ PARA O [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO, QUE IRÁ CONDUZIR O CAMINHÃO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MARACANAÚ PARA O [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO REPASSE DE INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA (MAC), DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DA PROPOSTA DE Nº63000715902202500 DO [...]
|
PAGO |
415.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DE INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA (MAC), DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DA PROPOSTA DE Nº63000715902202500 DO ANO DE 2025, PELO P [...]
|
LIQUIDADO |
415.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
22040001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE DE INCREMENTO FINANCEIRO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO HOSPITALAR DE MÉDIA E ALTA (MAC), DE EMENDA PARLAMENTAR ATRAVÉS DA PROPOSTA DE Nº63000715902202500 DO ANO DE 2025, PELO P [...]
|
EMPENHADO |
415.000,00 |
|
| 22/04/2026 |
20040004
UNICARDIO UNIDADE CARDIO DIAGNOSTICO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAMES MEDICO ( ECOCARDIOGRAMA + HOLTER) , PARA O PACIENTE A.G.S.N CPF Nº 092.XXX.103-29, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
840,00 |
|
| 22/04/2026 |
20040003
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAMES MEDICO (ECOCARDIOGRAMA + HOLTER), PARA O PACIENTE SR. L.B.N.G CPF º100.XXX.183-84, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
520,00 |
|
| 22/04/2026 |
20040002
MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2026 |
20040001
GENILSON DA SILVA FERREIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 22/04/2026 |
16030007
CELIO JOSÉ SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
4.017,23 |
|
| 22/04/2026 |
16010010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
35.683,35 |
|
| 22/04/2026 |
13040013
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE A.G.N.S CPF Nº096.XXX613-83 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 22/04/2026 |
12010006
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.999,99 |
|
