| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2025 |
01090179
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 1715 - COMP. 09/2025, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
84.507,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090149
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.100,00 |
|
| 09/10/2025 |
01090148
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
25.416,66 |
|
| 09/10/2025 |
01080222
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
540,00 |
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| 09/10/2025 |
01080080
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1715 - COMP. 09/2025, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
109.731,00 |
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| 09/10/2025 |
01070100
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
16.182,00 |
|
| 09/10/2025 |
01070100
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE A [...]
|
PAGO |
2.959,30 |
|
| 08/10/2025 |
29090009
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL (LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM E ACABAMENTO, POLIMENTO E ESPIRAÇÃO ), DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA [...]
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LIQUIDADO |
43,50 |
|
| 08/10/2025 |
29090008
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA DE CAMINHÃO ( LAVAGEM COMPLETA A LAVAGEM EXTERNA DO VEÍCULO, DOS PNEUS, LIMPEZA INTERNA COM ASPIRAÇÃO, DESENGRAXAMENTO E LUBRIFICAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
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| 08/10/2025 |
22090012
CMC - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 144, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.315,17 |
|
| 08/10/2025 |
17090003
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
480,00 |
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| 08/10/2025 |
15080021
PRO COMMERCE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
LIQUIDADO |
11.080,04 |
|
| 08/10/2025 |
15080020
PRO COMMERCE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.517,78 |
|
| 08/10/2025 |
15080016
PRO COMMERCE LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, MÉDICO HOSPITALAR E DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PAR [...]
|
LIQUIDADO |
24.146,00 |
|
| 08/10/2025 |
15080014
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
115,00 |
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| 08/10/2025 |
11090022
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS ( PASSEIO,UTILITÁRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE [...]
|
LIQUIDADO |
17.600,00 |
|
| 08/10/2025 |
11090014
ALONSO DE ARAUJO LEITE - 96951990387
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
485,00 |
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| 08/10/2025 |
11090012
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
336,00 |
|
| 08/10/2025 |
10090008
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
320,00 |
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| 08/10/2025 |
10090007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.075,16 |
|
| 08/10/2025 |
10090006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
824,28 |
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| 08/10/2025 |
08100010
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (12/10/2025) E VOLTA (15/10/2025), PARA A SERVIDORA, EMÉRCIA MARIA GONÇALVES RIBEIRO DOS SANTOS(SECRÉTARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
EMPENHADO |
439,15 |
|
| 08/10/2025 |
08100008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO E LIMPEZA DE COMPUTADORES DO CEI JOANA TAVARES DE LUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
285,00 |
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| 08/10/2025 |
08100008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - APEOC RECOLHIDA EM FOPAG DO FUNDEB 70% EFETIVOS, COMPETÊNCIA 09/2025.
|
EMPENHADO |
1.208,71 |
|
| 08/10/2025 |
08100007
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100006
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA, REF. A NF. Nº 3178 - SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ.
|
EMPENHADO |
57,56 |
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| 08/10/2025 |
08100006
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXAS DE GRU, REF. AO AFERIMENTO DO INMETRO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA- [...]
|
EMPENHADO |
1.261,26 |
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| 08/10/2025 |
08100005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100005
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE PAR [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 08/10/2025 |
08100004
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 09 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MYLENA CRUZ ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL 2º EDIÇÃO ESPECIAL C [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100003
MYLENA CRUZ ARAÚJO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MYLENA CRUZ ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL 2º EDIÇÃO ESPECIAL C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100002
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL 2º EDIÇÃO ES [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100002
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL 2º EDIÇÃO ES [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL 2º EDIÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08100001
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO CAPACITA BRASIL 2º EDIÇÃO E [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
08090008
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
689,00 |
|
| 08/10/2025 |
08090007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE OUTUBRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100002
AMANDA BRIGIDA SANTOS DE MACÊDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100002
AMANDA BRIGIDA SANTOS DE MACÊDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - OCULPANTE DO CARGO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE PROJETOS A SRª. AMANDA BRIGIDA SANTOS DE MACÊDO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCON [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 08/10/2025 |
07100001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL DO SELO UNISEF, QUE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 08/10/2025 |
06100005
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
05090003
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 08/10/2025 |
03100003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
03100002
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
684,24 |
|
| 08/10/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.087,94 |
|
| 08/10/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.015,98 |
|
| 08/10/2025 |
02100004
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 08/10/2025 |
02090014
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO, OBJETIVANDO A ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100008
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
98.960,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100007
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
225.815,28 |
|
| 08/10/2025 |
01100007
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO ORIUNDOS DO TESOURO NACIONAL DE SAÚDE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AURORA-CE, REPASSADOS A ENTIDADE CONVENIADA, PARA AÇOES E SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE PA [...]
|
LIQUIDADO |
225.815,28 |
|
| 08/10/2025 |
01100006
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANA), PARA A PACIENTE A SRª A.U.O.S., (CPF Nº 067.XXX833-80), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 08/10/2025 |
01100005
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 08/10/2025 |
01090298
PROJETTA2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA AMBIENTAL, OBJETIVANDO ELABORAÇÃO DE PARECERES, ESTUDOS E RELATÓRIOS AMBIENTAIS DE OBRAS, A SEREM APRESENTADOS AOS ORGÃOS FEDERAIS, EST [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 08/10/2025 |
01090209
URBANIZE LOCAÇÕES & SERVIÇOS LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAEESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
28.523,86 |
|
