| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/08/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
13.912,00 |
|
| 28/08/2025 |
01070075
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
39.358,88 |
|
| 28/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
74.351,15 |
|
| 28/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA, DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
3.921,50 |
|
| 28/08/2025 |
01070071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. REF. AGOSTO/2025.
|
PAGO |
9.575,34 |
|
| 28/08/2025 |
01070071
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
9.575,34 |
|
| 28/08/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEME [...]
|
LIQUIDADO |
6.228,70 |
|
| 28/08/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0105.
|
LIQUIDADO |
11.159,43 |
|
| 28/08/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
22.192,82 |
|
| 28/08/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
43.087,97 |
|
| 28/08/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 28/08/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 28/08/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
51.319,18 |
|
| 28/08/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
30.817,42 |
|
| 28/08/2025 |
01040259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
55.201,98 |
|
| 28/08/2025 |
01040258
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
41.305,48 |
|
| 28/08/2025 |
01040256
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.589,02 |
|
| 27/08/2025 |
27080006
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORMAÇ [...]
|
EMPENHADO |
12.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
89.919,13 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
89.919,13 |
|
| 27/08/2025 |
27080005
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
89.919,13 |
|
| 27/08/2025 |
27080004
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ALUGUEL DE CADEIRAS PARA ATENDER AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA JUNTAMENTE COM OS TECNICOS DO CRAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
280,50 |
|
| 27/08/2025 |
27080003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR (MANUTENÇÃO, LIMPEZA COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO E CABO DE FORÇA), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS SOBRE A R [...]
|
EMPENHADO |
154,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 27 DE AGO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080002
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 27 DE AGO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 27/08/2025 |
27080001
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TEMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE N°0002/2025-08, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (CLINIA [...]
|
EMPENHADO |
9.014,40 |
|
| 27/08/2025 |
25080008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (RESSECÇÃO DE CISTO HEPÁTICO), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª J.T.F.. (CPF Nº 891.XXX.123-20), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
9.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
25080007
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 27/08/2025 |
25080006
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/08/2025 |
25080005
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/08/2025 |
25080004
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/08/2025 |
25080003
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/08/2025 |
25080002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/08/2025 |
22070015
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080004
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA C [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 27/08/2025 |
21080002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 27/08/2025 |
21070028
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
709,00 |
|
| 27/08/2025 |
21070027
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE (LAVAGEM INTERNA E EXTERNA COM HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂCIAS ) , ATENDENDO AS NECESSIDAD [...]
|
PAGO |
352,00 |
|
| 27/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1041, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8L 2008/2009, COR AMARELA DE PLACA HYZ 4451.
|
PAGO |
3.112,09 |
|
| 27/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1045, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW URBANO 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA EMU 6A39.
|
PAGO |
2.578,19 |
|
| 27/08/2025 |
21070019
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
87,00 |
|
| 27/08/2025 |
19080004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ( OBSTETRA), PARA A PACIENTE B.F.R.P., (CPF Nº 082.XXX.093-82), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080011
CIBELE LUCENA SALVIANO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/08/2025 |
18080010
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
870,00 |
|
| 27/08/2025 |
14080003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
240,00 |
|
| 27/08/2025 |
10030021
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTARIOS, ANEXOS DE RISCOS FISCAIS E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO EXERCICI [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 27/08/2025 |
05080007
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
60,00 |
|
| 27/08/2025 |
04080007
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
435,10 |
|
| 27/08/2025 |
02070015
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 27/08/2025 |
02060264
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.875,00 |
|
| 27/08/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 27/08/2025 |
02060187
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3115, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECR [...]
|
PAGO |
6.741,00 |
|
| 27/08/2025 |
02060185
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3115, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE D [...]
|
PAGO |
861,17 |
|
| 27/08/2025 |
02050283
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.439,90 |
|
| 27/08/2025 |
02050253
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
02050251
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
02050249
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE, COMP. 08/2025 JUNTO A PMA CRECHE, CEI JOANA TAVARES, PROINF [...]
|
PAGO |
794,68 |
|
| 27/08/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1048, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2022/2023, COR AMARELA DE PLACA SBQ 3B97.
|
PAGO |
917,89 |
|
| 27/08/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1050, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 2010/2010, COR AMARELA DE PLACA NVB 3566.
|
PAGO |
1.203,54 |
|
