| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/09/2025 |
18090003
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
15090003
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (MONOMETRIA ANORRETAL), PARA A PACIENTE L.A.S., CPF Nº 064.XXX.243-26, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/09/2025 |
11090010
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.337,83 |
|
| 25/09/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 25/09/2025 |
08090006
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3193, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.095,50 |
|
| 25/09/2025 |
04090002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESAT DATA.
|
PAGO |
2.216,48 |
|
| 25/09/2025 |
02070019
PAULO RONALDO DE OLIVEIRA FURTADO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.400,00 |
|
| 25/09/2025 |
02060243
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
602,58 |
|
| 25/09/2025 |
02060243
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
602,58 |
|
| 25/09/2025 |
02060242
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
31.845,75 |
|
| 25/09/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº3162, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUN [...]
|
PAGO |
9.128,18 |
|
| 25/09/2025 |
02060187
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº3162, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES.
|
PAGO |
4.989,73 |
|
| 25/09/2025 |
02060054
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.521,86 |
|
| 25/09/2025 |
02060054
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
8.521,86 |
|
| 25/09/2025 |
02050233
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. AGO/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA.
|
PAGO |
111,03 |
|
| 25/09/2025 |
01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
|
PAGO |
407,90 |
|
| 25/09/2025 |
01090272
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
407,90 |
|
| 25/09/2025 |
01090136
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (COFFE BREAK) E LOCAÇÃO DE CADEIRAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CI [...]
|
LIQUIDADO |
2.244,82 |
|
| 25/09/2025 |
01090132
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090130
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090075
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090073
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.9.06.0041, REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA, PARA O PACIENTE H.G.S.S. (CPF Nº 117.XXX.593-30 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090072
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 3000391-59.2025.8.06.0041, PARA O PACIENTE F.H.S.A., CPF Nº126.XXX.663-00 [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090067
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
665,20 |
|
| 25/09/2025 |
01090066
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
64,40 |
|
| 25/09/2025 |
01090066
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
64,40 |
|
| 25/09/2025 |
01090057
IVNA MONTEIRO PADILHA HOLANDA VARELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE CONSULTA NEUROPEDIATRA, PARA O PACIENTE F.A.S.F., CPF Nº 097.XXX.023-81, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090053
PAULO LIMA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1609779, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
921,20 |
|
| 25/09/2025 |
01090052
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610963, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.442,28 |
|
| 25/09/2025 |
01090051
FRANCISCA ALDECI LEITE ROLIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1611790, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
486,90 |
|
| 25/09/2025 |
01090050
MARIA LEIDIANA DE MEDEIROS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610981, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
970,90 |
|
| 25/09/2025 |
01090048
FRANCISCO BENICIO DO NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1609769, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.176,50 |
|
| 25/09/2025 |
01090047
DANILO GOMES DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610744, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.176,50 |
|
| 25/09/2025 |
01090046
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610960, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090045
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1611795, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
791,43 |
|
| 25/09/2025 |
01090044
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610965, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090043
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610972, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.463,71 |
|
| 25/09/2025 |
01090042
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1610994, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.134,87 |
|
| 25/09/2025 |
01090041
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000577-82.2025.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE K.S.C.. (CPF Nº122.XXX.833-92), [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 25/09/2025 |
01090035
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM MUSICOTERAPIA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE J.D.A.A. (CPF Nº 109.XXX.56 [...]
|
PAGO |
930,00 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1066, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS NEOBUS 8 180, COR AMARELA DE PLACA TIG 9A22.
|
PAGO |
377,21 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMETNO DA NF. Nº 1092, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 NEOBUS 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA FCB 0D12.
|
PAGO |
543,77 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1090, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/15.190, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513.
|
PAGO |
2.078,53 |
|
| 25/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1084, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MB SENIOR 2013/2014, COR BRANCA DE PLACA ORX 7G08.
|
PAGO |
4.806,45 |
|
| 25/09/2025 |
01080195
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE PARTE RESTANTE DA NOTA FISCAL Nº 3162, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLA [...]
|
PAGO |
2.081,74 |
|
| 25/09/2025 |
01080192
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA PARTE RESTANTE DE NOTA FISCALNº 3163, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
11.362,82 |
|
| 25/09/2025 |
01080095
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 3163, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
5.897,40 |
|
| 25/09/2025 |
01070211
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070147
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070087
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 25/09/2025 |
01070086
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/09/2025 |
01040096
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1093, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW/AMD SOLUM 2014/2014, COR BRANCA DE PLACA FYZ 1F14.
|
PAGO |
571,15 |
|
| 24/09/2025 |
29080002
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA COPA AURORA DE FUTEBOL 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
2.432,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090009
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E DE GESTÃO DE PLANEJAMENTO JUNTO AO SETOR PESSOAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SOBRE A RESPONSABILIDAD [...]
|
EMPENHADO |
356,33 |
|
| 24/09/2025 |
24090007
HAROLDINHO E FORRO DE NOS LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA BANDA HAROLDINHO E FORRÓ DE NÓIS, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090006
TALITA MEL PRODUÇÕES LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CANTORA TALITA MEL, PARA EXECUÇÃO DE EVENTO ARTISTICO EM COMEMORAÇÃO À FESTIVIDADE DE EMANCIPAÇÃO POLITICA ANO 2025, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090005
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090004
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE ENSINO E LABORATÓRIOS DE OESQUISA [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 24/09/2025 |
24090003
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, OCUPANTE DO CARGO DE FISIOTERAPEUTA DO EMULTI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
