| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/06/2025 |
09060003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE ISSQN NESTA DATA REF. A NOTA FISCAL Nº 1819 - PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
|
EMPENHADO |
3.716,23 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
215,67 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECOLHIMENTO DE IRRF NESTA DATA REF. A NOTA FISCAL Nº 1819 - PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA.
|
EMPENHADO |
891,90 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 09 DE JUNHO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, NO DIA 09 DE JUNHO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
09050012
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS FORMADORES DA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 09/06/2025 |
06060003
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL INFANTIAL ALBERT SABIN, NO DI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
06060002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DOUTOR JOSÉ FROTA , NO DIA 06 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
06050007
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ENTREGA DOS BOLETOS DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA (IPTU), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS D [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050027
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS, GERENCIAMENTO DE REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 09/06/2025 |
05050024
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE [...]
|
PAGO |
354,61 |
|
| 09/06/2025 |
04060005
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 09/06/2025 |
04060002
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
51.690,63 |
|
| 09/06/2025 |
03060024
ASSOCIAÇÃO DOS FILHOS, AMIGOS E MOR. DE INGAZEIRAS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (PESSOA JURIDICA SEM FINS LUCRATIVOS) REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL E DO [...]
|
LIQUIDADO |
18.712,20 |
|
| 09/06/2025 |
03060022
DEYVID DANTAS DA SILVA LOPES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTOJUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICU [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060021
CATIA REIJANE SANTOS PONTES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTOJUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICU [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060020
CICERA CALIXTO PESSOA.
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTOJUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICU [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060019
HERIOMILTON BENICIO DE LUNA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTOJUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICU [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060018
FRANCISCO FRANCUELDO RIBEIRO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTOJUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICU [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060017
SABRINA SAMYA DOS SANTOS SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTOJUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICU [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060016
VALDENIZIA TORQUATO CRUZ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTOJUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICU [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060015
DANIEL BEZERRA DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA TRADICIONAL INFANTO JUVENIL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTIC [...]
|
LIQUIDADO |
875,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060014
FRANCISCA MONICA ARAUJO PINTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (CASAMENTO MATUTO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL E DO TERMO CULTURAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060013
ICARO GABRIEL PEREIRA GONÇALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (CASAMENTO MATUTO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL E DO TERMO CULTURAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060012
TATIANA MORAIS PEREIRA PASSOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (CASAMENTO MATUTO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL E DO TERMO CULTURAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060010
GUYLERMY DE SOUZA MARTINS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (QUADRILHA JUNINA ESTILIZADA), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL E DO TERM [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060009
ALESSANDRO PINTO NUNES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (AMOSTRA CULINÁRIA JUNINA TRADICIONAL), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
03060008
TAIANNE VIRGINIO FERREIRA FERNANDES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO FOMENTO CULTURAL NA MODALIDADE (CASAMENTO MATUTO), REFERENTE A SELEÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº002/2025/SECULT-AURORA MULTICULTURAL E DO TERMO CULTURAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 09/06/2025 |
03030201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
324,56 |
|
| 09/06/2025 |
03020159
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
270,60 |
|
| 09/06/2025 |
02060048
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO BLUSAS BRANCAS SUBLIMAÇÃO FRENTE/VERSO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.250,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060014
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 09/06/2025 |
02060004
CLINICA DE OFTALMOLOGIA E ASSOC. DO CARIRI LTDA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS (PROCEDIMENTO DE CICLOCRIOTERAPIA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. MARCELINO ANDRÉ GOUVEIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICI [...]
|
PAGO |
4.235,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050230
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050225
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRATAÇOES PÚBLICAS EM SISTEMAS INTERNOS QUE REALIZAM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚB [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050218
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADO [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050207
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
4.652,37 |
|
| 09/06/2025 |
02050205
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050168
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050116
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
18.127,42 |
|
| 09/06/2025 |
02050116
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQUADRIAS [...]
|
LIQUIDADO |
12.299,64 |
|
| 09/06/2025 |
02050092
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.013,76 |
|
| 09/06/2025 |
02050078
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 644. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
153.633,65 |
|
| 09/06/2025 |
02050077
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF Nº 647. REFERENTE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.771,00 |
|
| 09/06/2025 |
02050030
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1819. REFERENTE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E P [...]
|
PAGO |
74.324,59 |
|
| 09/06/2025 |
02050026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDAD [...]
|
PAGO |
2.234,54 |
|
| 09/06/2025 |
01050027
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 09/06/2025 |
01050016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
6.724,17 |
|
| 09/06/2025 |
01040048
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 09/06/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
544,42 |
|
| 06/06/2025 |
28050006
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.282,50 |
|
| 06/06/2025 |
26050012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR E CONFECÇÃO DE CARIMBO , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
348,00 |
|
| 06/06/2025 |
21050004
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO 304, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
138,00 |
|
| 06/06/2025 |
21050003
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONSERTO DE IMPRESSORA RESET, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
126,00 |
|
| 06/06/2025 |
21050002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMATICA (CONSERTO DE COMPUTADOR COM TROCA DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SSÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
119,00 |
|
| 06/06/2025 |
20050014
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONSUMO EM GERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE
|
LIQUIDADO |
2.384,00 |
|
| 06/06/2025 |
12050020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
16.338,58 |
|
| 06/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
2.262,54 |
|
| 06/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
2.864,46 |
|
