| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA/ [...]
|
LIQUIDADO |
19.421,80 |
|
| 29/09/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
45.505,11 |
|
| 29/09/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
28.343,11 |
|
| 29/09/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
470,66 |
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| 29/09/2025 |
01040259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, DO MUNICIPIO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
10.761,87 |
|
| 26/09/2025 |
26090005
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO CORREÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090004
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
512,00 |
|
| 26/09/2025 |
26090002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 26/09/2025 |
26090001
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 29 DE SETEMB [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
25090001
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
25080023
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
87,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090004
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE ENSINO E LABORATÓRIOS DE OESQUISA [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090003
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
24090002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (HISTEROSCOPIA), PARA A PACIENTE A SRª C.M.S.S., (CPF Nº 971.XXX163-00), CPF Nº 061.XXX.533-10 SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090008
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, CONFORME PORTARIA Nº 2309001/2025.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090007
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM O MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE A SRª B.M.N.S., (CPF Nº 068.XXX823-89), CPF Nº 097.XXX.233-06 SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090006
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (HOLTER), PARA O PACIENTE SRº L.B.N.G., CPF º 100XXX.183-84, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
250,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090006
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (HOLTER), PARA O PACIENTE SRº L.B.N.G., CPF º 100XXX.183-84, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA O PACIENTE SRº L.B.N.G., CPF º 100XXX.183-84, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 26/09/2025 |
23090005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA O PACIENTE SRº L.B.N.G., CPF º 100XXX.183-84, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 26/09/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1085, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 2010/2010, COR AMARELA DE PLACA NVB 3566.
|
PAGO |
10.834,34 |
|
| 26/09/2025 |
19090003
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 26/09/2025 |
19090002
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CAN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
18060008
CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA DE UNIDADE MOVEL DE MAMOGRAFIA EM VEICULO MOTORIZADO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA E ENTREGA DOS LAUDOS A SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
4.510,00 |
|
| 26/09/2025 |
17090001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/09/2025 |
15090004
CLINICAS MEDICAS ESPECIALIZADAS S/C LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A REFERENTE A CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (ALERGISTA), PARA A PACIENTE M.L.S.I., CPF Nº 076.XXX.433-86, SOBRE A RESPONSABILIDADADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 26/09/2025 |
15090002
CLINICA DE EXAMES ENDOSCOPICOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MÉDICO ESPECIALIZADO (MONOMETRIA ANORRETAL), PARA O PACIENTE G.B.P., CPF Nº 042.XXX.763-77, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AU [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 26/09/2025 |
02060263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
463,82 |
|
| 26/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
291,24 |
|
| 26/09/2025 |
02060107
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF´S E [...]
|
LIQUIDADO |
13.767,39 |
|
| 26/09/2025 |
02060067
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 26/09/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 09/2025 REF. AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CEI JOANA TAVARES, CEI, PMA CRECHE E CRECHE MUNICIPA [...]
|
PAGO |
727,58 |
|
| 26/09/2025 |
01090090
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS CARTORÁRIOS, COM BASE NA TABELA DE EMOLUMENTOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ-TJCE, E DECRETO MUNICIPAL N°131001/2021. JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
2.191,86 |
|
| 26/09/2025 |
01090068
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL Nº3000391-59.2025.08.06.0041, REFERENTE A CONSULTA MEDICO COM O (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE F.A.S.A., CPF Nº 104.XXX.283-09 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 26/09/2025 |
01090062
JOAQUIM CARDOSO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1615268, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.527,96 |
|
| 26/09/2025 |
01090061
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1615275, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.769,28 |
|
| 26/09/2025 |
01090060
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1615280, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
179,38 |
|
| 26/09/2025 |
01090058
JOSEFA LIMA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1615287, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.382,50 |
|
| 26/09/2025 |
01090034
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
424,00 |
|
| 26/09/2025 |
01080235
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 09/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EEIF ANTONO LANDIM DE MACEDO, ESCOLA ROMÃO SABIÁ E [...]
|
PAGO |
8.102,02 |
|
| 26/09/2025 |
01080205
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1091, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO MICRO ONIBUS VW 15.190 2013, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5603.
|
PAGO |
5.851,84 |
|
| 26/09/2025 |
01080062
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.436,94 |
|
| 26/09/2025 |
01070210
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº 580.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 26/09/2025 |
01070207
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 26/09/2025 |
01070197
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE GUIA DE DARF COMP. 08/2025 - CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.
|
PAGO |
19.476,16 |
|
| 26/09/2025 |
01070196
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 09/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, EEIF ANTONO LANDIM DE MACEDO, ESCOLA ROMÃO SABIÁ E [...]
|
PAGO |
183,43 |
|
| 26/09/2025 |
01070154
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2808, REF. A AQUISIÇÃO DE VASILHAMENTE DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E GÁS GLP, ENVAZADO EM BOTIJÃO DE 13 KG PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
7.760,95 |
|
| 25/09/2025 |
26080002
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº39, REF. AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL EM VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS), COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO.
|
PAGO |
260,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090004
R.R SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃOS PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO APOIO AS AÇÕES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE POR MOTIVO DO MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO DO OUTUBRO ROSA EM A [...]
|
EMPENHADO |
10.700,00 |
|
| 25/09/2025 |
25090003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
342,88 |
|
| 25/09/2025 |
25090002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
|
EMPENHADO |
62.233,20 |
|
| 25/09/2025 |
25090001
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPÍTAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 26 DE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090005
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090003
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, OCUPANTE DO CARGO DE FISIOTERAPEUTA DO EMULTI, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO, EDUCAÇÃO PERMANENTE EM [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANE [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 25/09/2025 |
24090001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 25 DE SE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 25/09/2025 |
21070030
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS TIPO (LANCHES, COFFE BREAK), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,20 |
|
| 25/09/2025 |
18090006
L G PINHEIRO NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAMES OFTAMOLOGICO (TOMOGRAFIA CORNEANA), PARA A PACIENTE A SRª A.P.P.R. (CPF Nº 037.XXX.803-04), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADAADE DA SECRETÁRIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 25/09/2025 |
18090005
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRª I.P.S., CPF º 062.XXX.113-60, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
450,00 |
|
