| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
25070014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
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EMPENHADO |
300,69 |
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| 25/07/2025 |
25070013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
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| 25/07/2025 |
25070012
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS), COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPLA DE EDU [...]
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EMPENHADO |
910,00 |
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| 25/07/2025 |
25070011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE IRRF NESTA DATA REF. A NF. Nº 360 - G C DA SILVA LTDA.
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EMPENHADO |
531,00 |
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| 25/07/2025 |
25070011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA REPOSIÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS, QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MO [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070010
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA - ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA SUPRIR AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE (UBS), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
3.480,00 |
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| 25/07/2025 |
25070009
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO NO NÚCLEO DE PERÍ [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070009
MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDORA CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JUSSARA LIRA SARAIVA, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE CORPO DELITO NO NÚCLEO DE PERÍ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070008
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE C [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070008
IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - IURY EVERTON CRISPIM SARAIVA, OCUPANTE DO CARGO DE CONSELHEIRO(A) TUTELAR, QUE IRÁ ACOMPANHAR CRIANÇAS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE C [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070007
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070007
CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDOR - CICERO DAIAN DE SOUZA SILVA OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, QUE IRÁ CONDUZIR VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ CONSELHEIROS TUTELARES QUE ACO [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070006
FABRICIO WASHINGTON RICARDO MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FABRICIO WASHINGTON RICARDO DE MACÊDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÃNCE [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 25/07/2025 |
25070005
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DR. CESAR CALLS, NO DIA 25 D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 25/07/2025 |
25070004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M. Y. L A.. (CPF Nº 102.XXX.513-09), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/ [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
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| 25/07/2025 |
25070003
MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA, A SHA. MARCIANA FERREIRA DE FRANÇA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA OFI [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
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| 25/07/2025 |
25070002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ HUMBERTO SAMPAIO,QUE IRÁ CONDUZIR CAMINHAO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE MARACANAÚ PARA O MUN [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 25/07/2025 |
25070001
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CATEGORIA A - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ FAZER O CARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DIS [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 25/07/2025 |
21070007
P J R DE SOUZA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1435, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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PAGO |
1.260,00 |
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| 25/07/2025 |
21070007
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES DIVERSOS PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 27.06.01/2025 E CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
1.260,00 |
|
| 25/07/2025 |
21070006
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 360, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
44.250,00 |
|
| 25/07/2025 |
21070006
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES - CONJUNTO DE MESA E CADEIRA PARA PROFESSOR, PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE. CON [...]
|
LIQUIDADO |
44.250,00 |
|
| 25/07/2025 |
21070005
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 361, REF. A AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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PAGO |
52.800,00 |
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| 25/07/2025 |
21070005
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLAR PARA SUPRIR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 07.02.01/2025 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
52.800,00 |
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| 25/07/2025 |
15070014
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
480,00 |
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| 25/07/2025 |
10070017
INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENT
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM OFTALMOLÓGICA, INCLUINDO EXAMES OPTOMÉTRICOS E ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
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PAGO |
1.200,00 |
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| 25/07/2025 |
04070007
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 2486, REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS, COM IMPRESSÃO NA CONFIGURAÇÃO FRENTE E VERSO, PRETO E BRANCO EM PAPEL A4, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIP [...]
|
PAGO |
5.634,30 |
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| 25/07/2025 |
02060241
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E SERVIÇO DE ESGOTO JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
8.868,37 |
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| 25/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 597, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA NVB 3566, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
990,00 |
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| 25/07/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
1.528,87 |
|
| 25/07/2025 |
02050237
CONSTRUTORA MOURA NETO LTDA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO REFERENTE IMPLEMENTAÇÃO DE QUEBRA-MOLAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO SÃO BENEDITO EM AURORA/CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° 2024.08 [...]
|
LIQUIDADO |
9.213,29 |
|
| 25/07/2025 |
02050233
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE [...]
|
PAGO |
145,48 |
|
| 25/07/2025 |
01070151
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 25/07/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
3.908,05 |
|
| 25/07/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
4.654,01 |
|
| 25/07/2025 |
01070067
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
19.707,37 |
|
| 24/07/2025 |
30060012
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.763,40 |
|
| 24/07/2025 |
24070001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 24 DE JULHO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
23060012
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 474, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA COM LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE CHIP, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070013
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (M.S. NET [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0005/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (DIGISERV [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 24/07/2025 |
22070003
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN , NO DIA 22 DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE RM (QUADRIL, JOELHO ESQUERDO E JOELHO DIREITO), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª F.I.F.. (CPF Nº 034.XXX.203-43), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070008
GUSTAVO & ISABEL LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MEDICOS OFTAMOLOGICA PARA A PACIENTE M.E.S.T. (CPF Nº440.XXX.533-53), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.200,00 |
|
| 24/07/2025 |
21070003
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO D [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
18070002
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL LEONARDO DA VINCI, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070014
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS MENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070013
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070012
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
17070008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
16070003
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ PATRICIO DOS SANTOS MACEDO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA- [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
16070002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESS [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
15070011
DANUBIO CAMPOS MENEZES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA DANUBIO CAMPOS NENEZES, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 24/07/2025 |
15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
10070017
INSTITUTO DE PESQUISA E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENT
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM OFTALMOLÓGICA, INCLUINDO EXAMES OPTOMÉTRICOS E ÓCULOS (ARMAÇÃO E LENTE) À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
23.800,00 |
|
| 24/07/2025 |
05060007
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DOS GASTOS DE DESPESA COM PESSOAL, VISANDO CUMPRIR AS NORMAS DE FINANÇAS PÚBLICAS ESTABELECIDAS NO ART. 20 D [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 24/07/2025 |
02070016
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRA [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 24/07/2025 |
02060244
R. E DE OLIVEIRA BEZERRA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TREINAMENTO GERENCIAL, COM FOCO NA MELHORIA DAS RELAÇÕES PESSOAIS INTERNAS E EXTERNAS, VISANDO A EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO COM UM SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
02060243
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMP [...]
|
PAGO |
187,71 |
|
