| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/07/2025 |
02060242
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
12.309,92 |
|
| 24/07/2025 |
02060054
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.090,79 |
|
| 24/07/2025 |
02050245
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DARF REF. CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPET [...]
|
PAGO |
19.822,25 |
|
| 23/07/2025 |
27060005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
136,96 |
|
| 23/07/2025 |
27060004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 23/07/2025 |
27060002
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
PAGO |
957,59 |
|
| 23/07/2025 |
23070003
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000655-76.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, (SESSÕES) , PARA A PACIENTE M.A.G.G., [...]
|
EMPENHADO |
3.293,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070002
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSE ALCY CUSTODIOI FRANÇA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE EMERGÊNCIA E TRAUMA DOM LUIZ GONZAGA FER [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 23/07/2025 |
23070001
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 23 D [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 23/07/2025 |
23060011
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 379, REF. A AQUISIÇÃO DE TONER, REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS E PENDRIVE, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AU [...]
|
PAGO |
558,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXAS A.R.T. NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
22070004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE ANOTAÇÃO TECNITA (ART), REFERENTE A INTERDIÇÃO DA QUADRA DA ESCOLHA ANTONIO LANDIM, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/07/2025 |
22070002
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, QUE A [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
22070001
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA, Q [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
18060010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
PAGO |
203,45 |
|
| 23/07/2025 |
17070011
CARDIOPEDIATRA LANDIM E LINARD LDTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM O CARDIOPEDIATRA PARA O PACIENTE M.G.P.M., (CPF Nº 128.XXX.673-40), CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº 3000534-48.2025.8.06.0041, SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/07/2025 |
15070009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO (ENTEROTOMOGRAFIA COM CONTRASTE), PARA O PACIENTE J.P.S.F., (CPF Nº 082.XXX973-45), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 23/07/2025 |
15070006
55.463.835 CICERA MARIA DA SILVA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BELEZA( CABELEIREIROS, MAQUIADOR E MANICURE, NA 2º EDIÇÃO DO EVENTO PREFEITURA EM MOVIMENTO. EVENTO REALIZADO NO DISTRITO DE INGAZEIRAS SOBRE A RESPONSABILI [...]
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 23/07/2025 |
14070004
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1424, REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL PARA SATISFAZER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
27.888,00 |
|
| 23/07/2025 |
11070008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 23/07/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 23/07/2025 |
07070011
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULO MOVIDO A GASOLINA, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 2024.11.29.02 [...]
|
LIQUIDADO |
399,47 |
|
| 23/07/2025 |
07070010
DANILA DE OLIVEIRA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
INDENIZAÇÃO CONFORME DECISÃO JUDICIAL, DECISÃO Nº 3000391-59.8.06.0041, FICANDO O MUNICIPIO DE AURORA-CE, OBRIGADO AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS VALORES DESPENDIDOS, MEDIANTE APR [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 23/07/2025 |
06060013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nº3000202-81.2025.8.06.0041, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.083,40 |
|
| 23/07/2025 |
06060013
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.408,63 |
|
| 23/07/2025 |
03060026
MARCELO PASSOS LEITE 006000364860
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 93, REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO DE PNEUS COM CÂMARA E SEM CÂMARA DE AR PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
PAGO |
760,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 583, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA PMW 9949, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 582, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA EMU 6A28, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 589, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OSD 2615, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 585, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA HYZ 4451, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.440,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 581, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA FYZ 1F14, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
2.430,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 593, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OIL 8472, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.710,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 580, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA NQY 4842, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 594, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA OCP 5402, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060238
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 590, REF. AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL COM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ÔNIBUS ESCOLARES, VEICULO ONIBUS DE PLACA FCB 0D12, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
990,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1001, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 15 190 2012/2013, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES [...]
|
PAGO |
2.406,62 |
|
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 997, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MARCOPOLO VOLARE 2013/2014, COR AMARELA DE PLACA OSD 2615, DE DIVERSAS MARCAS PERTEN [...]
|
PAGO |
2.940,51 |
|
| 23/07/2025 |
02060236
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1002, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS IVECO/CITY CLASS, COR AMARELA DE PLACA OIL 8472, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À [...]
|
PAGO |
5.998,92 |
|
| 23/07/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
261,21 |
|
| 23/07/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
PAGO |
135,30 |
|
| 23/07/2025 |
02060232
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
|
PAGO |
9.310,00 |
|
| 23/07/2025 |
02060231
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3062, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA [...]
|
PAGO |
3.432,68 |
|
| 23/07/2025 |
02060230
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3063, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
415,08 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233200, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. [...]
|
PAGO |
819,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233274, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. [...]
|
PAGO |
665,20 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233203, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
1.064,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233201, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
773,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 233202, REF. AOS SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE.
|
PAGO |
773,50 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
1.408,30 |
|
| 23/07/2025 |
02060188
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
986,40 |
|
| 23/07/2025 |
02050278
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
689,18 |
|
| 23/07/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - PERIODO 06/2025 AGRUPAMENTO 088881418008, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC [...]
|
PAGO |
2.420,58 |
|
| 23/07/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 998, REF. FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS MB SENIOR 2013/2014, COR BRANCA ORX 7G08, COR AMARELA DE PLACA OSQ 5513, DE DIVERSAS [...]
|
PAGO |
3.125,40 |
|
| 23/07/2025 |
02050113
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
|
PAGO |
262,22 |
|
| 23/07/2025 |
02050061
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA - 06/2025 AGRUPAMENTO 088881418004, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENS [...]
|
PAGO |
13.487,72 |
|
| 23/07/2025 |
01070169
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2022/2023, COR AMARELO DE PLACA SBQ 3B97, PERTENCENTE À FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍ [...]
|
LIQUIDADO |
747,39 |
|
| 23/07/2025 |
01070073
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
3.469,85 |
|
| 23/07/2025 |
01070059
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO FIRM [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 23/07/2025 |
01070054
ATTIVAS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇO SOCIAL
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA MINISTRAR PALESTRA DA 12º CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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| 23/07/2025 |
01070050
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 85, REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA M [...]
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PAGO |
4.160,00 |
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