| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2025 |
28020017
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL 70% DO MUNICIPIO DE A [...]
|
EMPENHADO |
11.297,85 |
|
| 28/02/2025 |
28020016
DL LOCAÇÃO & SERVIÇOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAEESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
19.987,34 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
116.925,66 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
140.832,44 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
116.925,66 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
140.832,44 |
|
| 28/02/2025 |
28020015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
60.422,15 |
|
| 28/02/2025 |
28020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
60.422,15 |
|
| 28/02/2025 |
28020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔ [...]
|
EMPENHADO |
11.100,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
261,18 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
261,18 |
|
| 28/02/2025 |
28020013
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
EMPENHADO |
261,18 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
645,12 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
645,12 |
|
| 28/02/2025 |
28020012
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL - RESCISÃO, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
645,12 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
5.718,97 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
5.718,97 |
|
| 28/02/2025 |
28020011
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
153,48 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
1.370,89 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
153,48 |
|
| 28/02/2025 |
28020010
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
19.313,07 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
19.313,07 |
|
| 28/02/2025 |
28020009
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
124.965,97 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
LIQUIDADO |
124.965,97 |
|
| 28/02/2025 |
28020007
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020006
M.C. MARIA SERVIÇOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPREENDENDO HARDWARE´S E SOFTWARE´S BÁSICOS, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA SECRETÁ [...]
|
EMPENHADO |
4.700,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
|
PAGO |
51.730,97 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
|
LIQUIDADO |
51.730,97 |
|
| 28/02/2025 |
28020005
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS E COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DO DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NEE DE N°02010015.
|
EMPENHADO |
55.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020004
VALDENIA CRISÓSTOMO CARVALHO DINIZ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REALIZAÇÃO DE CURSO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO DE RECURSO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICALÇÕES DA POLITICA NACIONAL ALDIR BL [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020003
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECR [...]
|
EMPENHADO |
5.040,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO , NO DIA 28 DE FEVER [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTIDIO , NO DIA 28 DE FEVER [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
138,59 |
|
| 28/02/2025 |
28020001
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
138,59 |
|
| 28/02/2025 |
26020008
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
275,04 |
|
| 28/02/2025 |
26020007
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA NOVA DE INGAZEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.793,10 |
|
| 28/02/2025 |
26020006
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIÃO LEITE LIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
139,89 |
|
| 28/02/2025 |
26020005
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACÊDO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
669,01 |
|
| 28/02/2025 |
26020004
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ROMÃO SABIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
531,36 |
|
| 28/02/2025 |
26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 28/02/2025 |
26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 28/02/2025 |
25020010
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
480,00 |
|
| 28/02/2025 |
25020008
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MONERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
472,00 |
|
| 28/02/2025 |
24020022
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
102,36 |
|
| 28/02/2025 |
24020021
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.272,76 |
|
| 28/02/2025 |
24020020
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
|
LIQUIDADO |
343,11 |
|
| 28/02/2025 |
24020019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 28/02/2025 |
24020018
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
|
LIQUIDADO |
146,41 |
|
| 28/02/2025 |
24020017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
273,89 |
|
| 28/02/2025 |
24020016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS PUBLICOS DE AURORA-CE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
2.503,99 |
|
| 28/02/2025 |
24020015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
551,69 |
|
| 28/02/2025 |
24020014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.367,95 |
|
| 28/02/2025 |
24020009
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
13,76 |
|
