| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/12/2025 |
01090228
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090228
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090220
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090220
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
918,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090218
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 22/12/2025 |
01090065
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.084,20 |
|
| 22/12/2025 |
01080253
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.094,30 |
|
| 22/12/2025 |
01080253
COMERCIAL DE ALIMENTOS WB LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.178,40 |
|
| 22/12/2025 |
01080234
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.383,68 |
|
| 22/12/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.620,00 |
|
| 22/12/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.360,00 |
|
| 22/12/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL A SEREM PRESTADOS, JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
| 19/12/2025 |
31100006
MERCADINHO LORENA LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.150,00 |
|
| 19/12/2025 |
29100016
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.140,00 |
|
| 19/12/2025 |
29090011
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
23090002
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
391,18 |
|
| 19/12/2025 |
21100013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
21.353,40 |
|
| 19/12/2025 |
21100010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.182,25 |
|
| 19/12/2025 |
21100009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
572,25 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19 DE NO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 19/12/2025 |
19110003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
464,00 |
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| 19/12/2025 |
15120006
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CON [...]
|
LIQUIDADO |
5.251,00 |
|
| 19/12/2025 |
10120004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
257,93 |
|
| 19/12/2025 |
08120006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO [...]
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
| 19/12/2025 |
07110005
CONRADO SARAIVA DE SOUZA NETO -ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.516,00 |
|
| 19/12/2025 |
05120003
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS E CAPACITAÇÕES PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM IMUNIZAÇÃO COM FOCO NO TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INSUMOS ESTRATÉGICOS - SIES, S [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
05120002
CICERO GERCEU RICARTE SILVA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE MINISTRAÇÃO DE CURSO VOLTADO A ATIVIDADES PARA FOTALECIMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE COM FOCO NO TREINAMENTO SOBRE METODOLOGIA DO NOVO FINANCIAMENTO DA APS (ATENÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
03120009
RUAN RIQUELMI DA SILVA FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CARPINTARIA E SERRALHARIA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DOS PONTOS DE APOIO DO SITIO FURTUOSO E UNHA DE GATO, SOBRE A RESPONSABILIDADDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110174
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110173
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110172
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110171
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110170
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,02 |
|
| 19/12/2025 |
03110120
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CEI, CEI JOANA TAVARES DE LUNA, CRECHE MUNICIPAL E PMA CRECHE.
|
PAGO |
1.172,26 |
|
| 19/12/2025 |
03110116
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ESCOLAS ANTONIO LANDIM DE MACEDO E ROMÃO SABIA.
|
PAGO |
7.248,43 |
|
| 19/12/2025 |
03110091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 3307, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO D [...]
|
PAGO |
16.137,88 |
|
| 19/12/2025 |
03110084
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 19/12/2025 |
02120007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
651,88 |
|
| 19/12/2025 |
02120006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
328,18 |
|
| 19/12/2025 |
02100010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.680,00 |
|
| 19/12/2025 |
02050254
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 19/12/2025 |
02050234
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, JUNTO A PGFN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.446,02 |
|
| 19/12/2025 |
01120049
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
882,85 |
|
| 19/12/2025 |
01120042
JOSE ARTÊNIO SILVA FERNANDES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CARPINTARIA E SERRALHARIA PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UBS DO MOCÓ E SANTA VITÓRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADDE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
3.020,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100246
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100227
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL CEI, CEI JOANA TAVARES DE LUNA, CRECHE MUNICIPAL E PMA CRECHE.
|
PAGO |
7.775,91 |
|
| 19/12/2025 |
01100073
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.310,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100070
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.120,00 |
|
| 19/12/2025 |
01100049
S/S INFORMATICA ASS. E CONS. LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.446,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090290
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090268
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090267
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090266
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.836,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090265
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090264
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090258
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.159,75 |
|
| 19/12/2025 |
01090232
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090229
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
