| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2026 |
18050019
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE M.Z.S CPF º 215.XXX.953-72, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/06/2026 |
16010013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.383,10 |
|
| 12/06/2026 |
15010009
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060002
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME OFTAMOLOGICO (BIOMETRIA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO O SR. W.G.B.S CPF Nº 105.XXX003-16, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 12/06/2026 |
12060001
JOÃO PAULO DE SOUSA PIO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN), SOBRE AS RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
45,00 |
|
| 12/06/2026 |
12050003
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ELETRONEUROMIOGRAFIA), PARA A PACIENTE M.K.L.T CPF º 101.XXX.813-69, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
550,00 |
|
| 12/06/2026 |
09060007
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 12/06/2026 |
05060002
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SR. F.A.L.F (CPF.Nº 810.XXX.563-15), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNI [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
05060001
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA ESPECIALIZADA (REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª L.M.C (CPF.Nº 117.XXX.193-82), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIC [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010395
M.S. NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA EST [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010296
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA A [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010294
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATE [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010293
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA A [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010251
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010250
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/06/2026 |
05010224
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.433,20 |
|
| 12/06/2026 |
05010165
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
585,23 |
|
| 12/06/2026 |
04050149
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050115
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050114
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050108
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA S [...]
|
PAGO |
410,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050107
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBR [...]
|
PAGO |
585,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050103
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA SOBRE [...]
|
PAGO |
44.440,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050102
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE [...]
|
PAGO |
16.160,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050068
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050058
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 12/06/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
630,59 |
|
| 12/06/2026 |
04050015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
435,20 |
|
| 12/06/2026 |
03060001
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MEDICO (ENDOCLINOLOGIA), PARA A PACIENTE SRª T.P.O.B CPF º908.XXX.023-53, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
PAGO |
628,00 |
|
| 12/06/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
4.569,82 |
|
| 12/06/2026 |
01060015
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE R.P.F CPF Nº 076.XXX.793-00, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/06/2026 |
01060013
CLINICA MEDICA AUROCLIN LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A EXAME MEDICO (ENDOCLINOLOGIA), PARA O PACIENTE A.S.A CPF Nº 124.XXX.403-26, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
3.100,00 |
|
| 12/06/2026 |
01040156
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.874,85 |
|
| 12/06/2026 |
01040154
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.040,00 |
|
| 12/06/2026 |
01040080
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
25.415,12 |
|
| 11/06/2026 |
20050020
MERCADINHO LORENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
900,00 |
|
| 11/06/2026 |
19050005
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 39, REF. A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA VEICULAR DE Nº TIE2F91 PARA VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
15040008
YANNE RAKEL FERREIRA DE CARVALHO 00975756311
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 5, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS SUBLIMADAS PARA O PROGRAMA AGRINHO AURORA.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 11/06/2026 |
13040022
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTE [...]
|
PAGO |
5.346,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060001
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, NA CID [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
11060001
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2026, NA CID [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060006
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTARIA Nº 0906006/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060005
POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONCALVES.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, POLLYANA MARIA TEIXEIRA GONÇALVES, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, CONFORME PORTARIA Nº 0906004/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060004
JOAO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, JOÃO PAULO SOBREIRA DOS SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME PORTARIA Nº 0906003/2026.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060003
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIA À MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 0906007/202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060002
MARIA IRONETE DUARTE BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À MARIA IRONETE DUARTE BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
09060001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, A SRª, CICERA EDANA TAVARES DE LUNA, CONFORME PORTÁRIA DIÁRIA Nº 0906001/20 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/06/2026 |
09020016
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 125, REF. AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 11/06/2026 |
06050006
INFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 32, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE QUADRO 90 X 60 CM COM ADESIVO FOSCO NA BASE DE ACM E ESQUADRILHA DE ALUMÍNIO DOURADO.
|
PAGO |
680,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010379
M.S. NETO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 59, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMAI [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010291
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010287
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENT [...]
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010264
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010263
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010262
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMIC [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010261
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE A RE [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010256
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010239
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2972, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010237
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 123, REF. AOS SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA.
|
PAGO |
2.400,00 |
|
