| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
01090217
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.450,00 |
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| 19/12/2025 |
01090081
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
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| 19/12/2025 |
01080235
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. 12/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, ESCOLAS ANTONIO LANDIM DE MACEDO E ROMÃO SABIA.
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PAGO |
368,96 |
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| 19/12/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
980,00 |
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| 19/12/2025 |
01080062
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
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LIQUIDADO |
1.436,94 |
|
| 19/12/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.358,72 |
|
| 19/12/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.590,14 |
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| 18/12/2025 |
29080005
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.500,00 |
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| 18/12/2025 |
21110019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
6.707,69 |
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| 18/12/2025 |
18120002
EDIÇÕES IPDH ? GRÁFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DA COLEÇÃO SISTEMA AVALIA E COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
335.222,00 |
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| 18/12/2025 |
18120001
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS DA COLEÇÃO SISTEMA AVALIA E COLEÇÃO DESCOBRIR E APRENDER INTERAÇÕES E BRINCADEIRAS PARA ALUNOS E PROFESSORES PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
EMPENHADO |
1.165.774,00 |
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| 18/12/2025 |
17120003
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 18/12/2025 |
17120002
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
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| 18/12/2025 |
15120008
AUTORIDADE DE REGISTRO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO ARQUIVO 1 ANO PARA O GERENTE DE ARRECADAÇÃO TULIO ALVES CALLOU, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
108,00 |
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| 18/12/2025 |
10120003
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO MEDICO HOSPITALAR (TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL), PARA A PACIENTE M.L.S CPF Nº120.XXX.463-15, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDA [...]
|
LIQUIDADO |
570,00 |
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| 18/12/2025 |
10120002
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
220,00 |
|
| 18/12/2025 |
09090014
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.413,43 |
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| 18/12/2025 |
08120005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE REFIL DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
1.019,40 |
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| 18/12/2025 |
05120004
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE
|
LIQUIDADO |
303,64 |
|
| 18/12/2025 |
03110145
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
754,54 |
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| 18/12/2025 |
03110106
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 02060248.
|
LIQUIDADO |
334,78 |
|
| 18/12/2025 |
03110091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
8.899,66 |
|
| 18/12/2025 |
03110008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
19.044,45 |
|
| 18/12/2025 |
02120005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
1.232,87 |
|
| 18/12/2025 |
02050112
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 18/12/2025 |
02050098
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 18/12/2025 |
02050096
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 18/12/2025 |
02050094
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 18/12/2025 |
01120059
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
1.163,35 |
|
| 18/12/2025 |
01120057
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
771,56 |
|
| 18/12/2025 |
01120051
R2A CONSTRUÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E INSTALACAO DE KITS DE UNIDADES FOTOVOLTÁICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME PROC. LICITATÓRIO Nº 28.10.01/2025 E CONTRATO Nº [...]
|
LIQUIDADO |
760.067,57 |
|
| 18/12/2025 |
01120048
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
33.442,60 |
|
| 18/12/2025 |
01120047
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
748,14 |
|
| 18/12/2025 |
01120046
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
5.720,40 |
|
| 18/12/2025 |
01120045
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº2023.0 [...]
|
LIQUIDADO |
3.426,64 |
|
| 18/12/2025 |
01120043
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE AURORA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
17.869,91 |
|
| 18/12/2025 |
01120038
JOSE TEIXEIRA DE MACEDO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 18/12/2025 |
01100092
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090263
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090262
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090261
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090261
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090261
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090247
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090237
THAFARELL DUARTE PEREIRA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090236
CORNELIO AUGUSTO LEITE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.840,74 |
|
| 18/12/2025 |
01090231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
247,54 |
|
| 18/12/2025 |
01090231
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,56 |
|
| 18/12/2025 |
01090195
M.S.NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090172
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090170
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.466,50 |
|
| 18/12/2025 |
01090170
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.466,50 |
|
| 18/12/2025 |
01090132
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 18/12/2025 |
01090081
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 17/12/2025 |
21110018
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
405,51 |
|
| 17/12/2025 |
17120003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 18 DE DEZEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120002
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120001
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
480,00 |
|
| 17/12/2025 |
16120001
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 17/12/2025 |
15120004
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
