| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2026 |
01070120
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
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LIQUIDADO |
1.500,00 |
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| 14/08/2026 |
01070071
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026. COMPLEMENTANDO A [...]
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LIQUIDADO |
7.994,80 |
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| 14/08/2026 |
01070013
COOPERATIVA DOS AGRO. PEQUENOS AGRO. MENINO DEUS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,43 |
|
| 14/08/2026 |
01060149
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
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PAGO |
3.089,57 |
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| 14/08/2026 |
01060148
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
PAGO |
1.187,16 |
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| 14/08/2026 |
01060148
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO SCFV, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.187,16 |
|
| 14/08/2026 |
01060147
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESEN [...]
|
PAGO |
3.290,82 |
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| 14/08/2026 |
01060141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% EFETIVOS INTEGRAL (SET [...]
|
PAGO |
40.023,49 |
|
| 14/08/2026 |
01060141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% TEMPO INTEGRAL (SETOR [...]
|
PAGO |
8.875,30 |
|
| 14/08/2026 |
01060140
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORÁRIOS.
|
PAGO |
10.407,71 |
|
| 14/08/2026 |
01060139
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% TEMPORÁRIOS.
|
PAGO |
15.571,08 |
|
| 14/08/2026 |
01060137
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS.
|
PAGO |
37.492,53 |
|
| 14/08/2026 |
01060136
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES - FUNDEB 70% EFETIVOS.
|
PAGO |
116.635,65 |
|
| 14/08/2026 |
01060135
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.762,37 |
|
| 14/08/2026 |
01060134
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9.133,14 |
|
| 14/08/2026 |
01060133
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.681,33 |
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| 14/08/2026 |
01060108
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
1.152,00 |
|
| 14/08/2026 |
01040146
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.735,66 |
|
| 14/08/2026 |
01040143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
10.620,87 |
|
| 14/08/2026 |
01040142
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.392,86 |
|
| 14/08/2026 |
01040141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.335,12 |
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| 14/08/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2026, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
LIQUIDADO |
0,13 |
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| 14/08/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES FUNDEB 30%.
|
PAGO |
491,65 |
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| 13/08/2026 |
24070006
J MARIO FERRO DOS SANTOS
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04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.780,00 |
|
| 13/08/2026 |
21070004
MARVIN SOLUÇÕES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.987,00 |
|
| 13/08/2026 |
19060007
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.540,00 |
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| 13/08/2026 |
15070005
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,00 |
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| 13/08/2026 |
13080004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA - DIA 17 E 18/08/2026), PARA A SERVIDORA AUCIMENIA DE LIMA FREIRE, PARA QUE A MESMA PARTICIPE DE EVENTO (PROJETO AGRINHO), NA CIDADE D [...]
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EMPENHADO |
313,00 |
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| 13/08/2026 |
13080003
JOSÉ UDENILDO BATISTA BRASILEIRO
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, O SHº JOSE UDENILDO BATISTA BRASILEIRO, QUE IRÁ REALIZAR O RECEBIMENTO/CONDUÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO AO ATE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
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| 13/08/2026 |
13080002
TELBRAS SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE BARREIRAS PANTOGRÁFICAS RETRÁTEIS, DESTINADAS AO USO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÃNSITO ( DEMUTRAN), PARA ISOLAMENTO, INTERDIÇÃO, SINALIZAÇÃO E CONTROLE [...]
|
EMPENHADO |
4.750,00 |
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| 13/08/2026 |
13080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
98.960,00 |
|
| 13/08/2026 |
13080001
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O REPASSE FINANCEIRO PARA A FUNDAÇÃO ANTÔNIA MARIA DA CONCEIÇÃO, PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
98.960,00 |
|
| 13/08/2026 |
10080002
COOPERATIVA AGROPECUARIA DE CARIRIAÇU - COOPEAÇU
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO PELA LEI Nº 11.947/2009 E RE [...]
|
LIQUIDADO |
1.989,52 |
|
| 13/08/2026 |
10060006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.725,00 |
|
| 13/08/2026 |
06080014
JOSE EDIVAN DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº2026.07.20.04.3.
|
LIQUIDADO |
7.699,69 |
|
| 13/08/2026 |
05010263
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010262
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMICILIAR(SAD), SO [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010261
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EMULTI/NASF, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 13/08/2026 |
05010258
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 38, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICÃO.
|
PAGO |
3.885,40 |
|
| 13/08/2026 |
04050174
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050173
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050097
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050091
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024.10.16.01 E CONTRATO Nº 20 [...]
|
LIQUIDADO |
176,26 |
|
| 13/08/2026 |
04050070
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050067
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050066
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/08/2026 |
04050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AO NASF/EMULTI SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
655,07 |
|
| 13/08/2026 |
03080029
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.892,83 |
|
| 13/08/2026 |
03080025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE MANILHAMENTO E ALARGAMENTO DE PASSAGENS MOLHADAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 13/08/2026 |
03080024
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, REFERENTE OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTORNO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 13/08/2026 |
03080021
HOSPITAL DOS OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA OFTALMOLÓGICO, PARA O PACIENTE P.D.S.C CPF º 102.XXX.233-98, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 13/08/2026 |
03080013
HOPE CARIRI SOCIEDADE MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PROCEDIMENTO NEUROLOGICO (TESTE TAP), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO J.A.S (CPF.Nº 736.XXX.583-66), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 13/08/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
|
LIQUIDADO |
841,08 |
|
| 13/08/2026 |
01070193
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPÊUTICOS, PARA A PACIENTE A SRª F.E.S.S. CONFORME DECISÃO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº3000405-43.2025.8.06.0041, SOB RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070140
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070139
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.120,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070137
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070136
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 187, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070133
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 13/08/2026 |
01070132
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
