| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2026 |
05010168
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 51, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010165
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.870,15 |
|
| 11/06/2026 |
05010165
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.692,30 |
|
| 11/06/2026 |
05010152
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDA [...]
|
PAGO |
2.815,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010124
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026.
|
LIQUIDADO |
727,54 |
|
| 11/06/2026 |
05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AU [...]
|
PAGO |
725,00 |
|
| 11/06/2026 |
05010047
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AU [...]
|
PAGO |
715,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050180
JOAO BATISTA FERREIRA NETO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE QUADRA DE BEACH TENNIS EM HORÁRIOS PRÉ AGENDADOS, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050175
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 05010165.
|
LIQUIDADO |
6.287,26 |
|
| 11/06/2026 |
04050168
V & V EMPREEDIMENTOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, (TIPO VAM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PROCESS [...]
|
LIQUIDADO |
7.999,99 |
|
| 11/06/2026 |
04050122
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050121
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.120,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050119
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NA COLETA DE INFORMAÇÕES, ELABORAÇÃO DE PLANILHAS E ALIMENTAÇÃO DO SIOPS - SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMEN [...]
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050118
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.960,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050116
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050104
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050100
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050098
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE,DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEAURO [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050098
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE,DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEAURO [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050053
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 664, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS.
|
PAGO |
3.300,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050010
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 77, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, COFFEE BREAK E A LA CARTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES.
|
PAGO |
3.477,00 |
|
| 11/06/2026 |
04050010
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 95, REF. AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, COFFEE BREAK E A LA CARTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.462,30 |
|
| 11/06/2026 |
04050006
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 16, REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ESCOLA ROMÃO SABIÁ, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
882,70 |
|
| 11/06/2026 |
02030099
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 35, REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS, PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO, E ENVIO DE DADOS AOS SISTEMAS E-SOCIAL E DCTFWEB.
|
PAGO |
950,00 |
|
| 11/06/2026 |
02030073
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
34.139,23 |
|
| 11/06/2026 |
02030073
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.960,77 |
|
| 11/06/2026 |
02030043
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
23.103,60 |
|
| 11/06/2026 |
01060015
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (PARTO CESARIANO) PARA A PACIENTE R.P.F CPF Nº 076.XXX.793-00, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.500,00 |
|
| 11/06/2026 |
01040160
MAX LAB MEDICINA DIAGNÓSTICA E CLÍNICA MÉDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS E EXAMES PATOLÓGICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CID [...]
|
PAGO |
16.827,66 |
|
| 11/06/2026 |
01040155
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 11/06/2026 |
01040153
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3082, REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA USO NAS ESCOLAS PERTENCENTES À REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
1.850,00 |
|
| 10/06/2026 |
30040010
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.510,63 |
|
| 10/06/2026 |
29050006
C R FERREIRA DA COSTA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA MEDICO (NEUROLOGICA), PARA O PACIENTE SR. T.R.T.G CPF º 028.XXX.063-56, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 10/06/2026 |
25050010
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 50, REF. A PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/BARRO), PARA AS SERVIDORAS MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO E TAYANNA RUAMA LOPES.
|
PAGO |
688,00 |
|
| 10/06/2026 |
20050023
PSICOMED LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL Nº 0010023-63.2024.8.06.0041, REF. A PERICIA MÉDICA COM O PSIQUIATRA EM FAVOR DO PACIENTE L.L.L.P PORTADOR DE CPF Nº045.XXX.723-67, SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
20050022
JOSE LUCENA NETO - ME
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
16010004
CICERO GILSON TORQUATO RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO DE N°15.01.01/2026 E CONTRATO FIRMADO ENTR [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
15050018
CONSULTORIA MAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 13, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PRESTADOS COM ORIENTAÇÃO CONTINUADA PARA PROFESSORES E GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
|
PAGO |
1.590,00 |
|
| 10/06/2026 |
14050005
VIA MEDICAMENTOS COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SAÚDE L
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 18177, REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA PLATAFORMA INOX COM COLUNA E BATERIA, CAPACIDADE DE 300 KG COM DIVISÃO DE 100 G, PARA USO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
|
PAGO |
3.490,00 |
|
| 10/06/2026 |
14040010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 10/06/2026 |
12030010
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS EM SISTEMAS INTERNOS QUE REALIZAM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PÚB [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 10/06/2026 |
09060007
MARCONE TAVARES DE LUNA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE O SRº,MARCONE TAVARES DE LUNA, QUE IRÁ PARTICIPAR NO DIA 10 DE JUNHO DO SEMINÁRIO DA ALFABETIZAÇÃO E NO DIA 1 [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/06/2026 |
09020017
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO, NOS DEPARTAMENTOS RESPONSÁVEIS PELOS LA [...]
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 10/06/2026 |
09020016
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 92, REF. AOS SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO GERENCIAL JUNTO A EXECUÇÃO DOS SISTEMAS (SOFTWARE) DE ALMOXARIFADO, COMBUSTÍVEL E PATRIMÔNIO.
|
PAGO |
1.550,00 |
|
| 10/06/2026 |
09020010
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 5418, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
07040013
A. C. DE PINHO LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DE AURORA/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
36.810,00 |
|
| 10/06/2026 |
07040008
MERCADINHO LORENA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
PAGO |
3.060,00 |
|
| 10/06/2026 |
06050002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 3924, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
5.662,00 |
|
| 10/06/2026 |
06020022
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 10/06/2026 |
06020020
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 10/06/2026 |
05060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONSULTA COM MEDICO OBSTETRA PARA A PACIENTE P.F.S CPF DE N° 075.XXX.223,76, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010430
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010428
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE AURORA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.320,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010427
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010402
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
48,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010402
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.479,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010390
SAMPAIO E LOPES LTDA (POSTO CAJUEIRO)
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS NO ÂMBITO DA CAPITAL FORTALEZA-CEARA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
PAGO |
2.587,89 |
|
| 10/06/2026 |
05010382
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010381
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
306,00 |
|
| 10/06/2026 |
05010321
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
855,09 |
|
