| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
39.358,88 |
|
| 30/05/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
11.776,07 |
|
| 30/05/2025 |
01040259
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
29.281,71 |
|
| 30/05/2025 |
01040258
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
22.448,76 |
|
| 30/05/2025 |
01040257
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP. 05/2025.
|
PAGO |
19.639,68 |
|
| 30/05/2025 |
01040257
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG RECISÃO COMP.05.2025.
|
PAGO |
235,33 |
|
| 30/05/2025 |
01040256
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP. MAIO/2025.
|
PAGO |
19.668,94 |
|
| 30/05/2025 |
01040237
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E SELECIONADOS, PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
136.573,10 |
|
| 30/05/2025 |
01040107
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº03020062.
|
PAGO |
119,82 |
|
| 30/05/2025 |
01040105
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 28020010.
|
PAGO |
14,95 |
|
| 30/05/2025 |
01040100
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
171.690,46 |
|
| 30/05/2025 |
01040098
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
7.576,08 |
|
| 30/05/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
603,61 |
|
| 30/05/2025 |
01040096
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
4.221,20 |
|
| 30/05/2025 |
01040076
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
2.135,93 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZ [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050002
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZ [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA JOSÉ ALVES FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, ONDE A MESMA IRÁ PA [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
29050001
MARIA JOSE ALVES FIGUEIREDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, MARIA JOSÉ ALVES FIGUEIREDO, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, ONDE A MESMA IRÁ PA [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 29/05/2025 |
28050004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DAE, REFERENTE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369 E 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, [...]
|
PAGO |
241,18 |
|
| 29/05/2025 |
28050004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369 E 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
241,18 |
|
| 29/05/2025 |
26050007
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
90,09 |
|
| 29/05/2025 |
22040011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL 2965.
|
PAGO |
2.160,68 |
|
| 29/05/2025 |
21040013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N° 2964.
|
PAGO |
44,04 |
|
| 29/05/2025 |
21040010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°2966.
|
PAGO |
17.252,80 |
|
| 29/05/2025 |
15050019
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20(VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
PAGO |
184,00 |
|
| 29/05/2025 |
15050014
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.353,13 |
|
| 29/05/2025 |
15050013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.531,81 |
|
| 29/05/2025 |
15050006
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.683,58 |
|
| 29/05/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL N°882
|
PAGO |
30,00 |
|
| 29/05/2025 |
03020219
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 29/05/2025 |
03020218
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.388,50 |
|
| 29/05/2025 |
02050069
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 29/05/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
1.429,11 |
|
| 29/05/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
PAGO |
147.823,54 |
|
| 29/05/2025 |
02050041
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTO A SECRETARIA [...]
|
PAGO |
45.571,95 |
|
| 29/05/2025 |
02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
1.082,53 |
|
| 29/05/2025 |
02050040
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% TEMPORARIO, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
269.019,05 |
|
| 29/05/2025 |
02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.981,83 |
|
| 29/05/2025 |
02050039
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.093.445,89 |
|
| 29/05/2025 |
02050038
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 30%, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
10.433,78 |
|
| 29/05/2025 |
02050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA CONFORME NOTA FISCAL DE N° 2983.
|
PAGO |
205,80 |
|
| 29/05/2025 |
01050028
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES D [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 29/05/2025 |
01040003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
PAGO |
232,19 |
|
| 28/05/2025 |
28050008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
EMPENHADO |
125,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050007
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
10.076,55 |
|
| 28/05/2025 |
28050006
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
6.282,50 |
|
| 28/05/2025 |
28050005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL ALBERT SABIN, NO DIA 28 DE MAIO DE 2025 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050004
SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VISTORIA VEICULAR DE VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369 E 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
241,18 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA B [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050003
KARYNA GREYCE LEITE SANTOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - KARYNA GREYCE LEITE SANTOS, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CRAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA B [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ADRIANA FERREIRA LOPES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CREAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BON [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050002
ADRIANA FERREIRA LOPES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA - ADRIANA FERREIRA LOPES, OCUPANTE DO CARGO DE SUPERINTENDENTE DO CREAS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DA CAMPANHA FAÇA BON [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROPOSTA DO 12º FÓRUM CEARENSE DE OUVIDO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROPOSTA DO 12º FÓRUM CEARENSE DE OUVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 28/05/2025 |
28050001
RENATA SOBREIRA CANDIDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE OUVIDOR DA SAÚDE A SRª RENATA SOBREIRA CANDIDO , QUE IRÁ PARTICIPAR DA PROPOSTA DO 12º FÓRUM CEARENSE DE OUVIDO [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 28/05/2025 |
27050001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO NA SOCIEDADE DE ASSISTÊNCIA AOS CEGOS, NO DIA 27 DE MAIO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 28/05/2025 |
26050007
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO DE TAXA DE GRU,AFERIMENTO DO INMETRO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRA ESTRUTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
90,09 |
|
| 28/05/2025 |
26050006
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA , NO DIA 26 DE MAIO DE [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
