| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/05/2025 |
19050013
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
399,00 |
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| 30/05/2025 |
19050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONER E REFIL DE TINTA PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
444,00 |
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| 30/05/2025 |
12050012
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO INSTITUCIONAL NA ÁREA DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E REVISÃO EM ATENDIMENTO A LEI DE ACESSO A [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030271
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE NOTA FISCAL DE N° 78.
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030191
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
14.858,34 |
|
| 30/05/2025 |
03030189
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
53.934,58 |
|
| 30/05/2025 |
03030183
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
98.529,31 |
|
| 30/05/2025 |
03030169
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
78,19 |
|
| 30/05/2025 |
03030142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
50.321,96 |
|
| 30/05/2025 |
03030142
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
03030141
FOLHA DE PAGAMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
19.953,47 |
|
| 30/05/2025 |
03030137
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
22.329,41 |
|
| 30/05/2025 |
03030134
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA, COMP MAIO/2025.
|
PAGO |
8.428,85 |
|
| 30/05/2025 |
03030130
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
12.868,68 |
|
| 30/05/2025 |
03030125
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
34.408,88 |
|
| 30/05/2025 |
03030123
FOLHA DE PAGAMENTO
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA REFERENTE FOPAG COMP. 05/2025.
|
PAGO |
5.432,72 |
|
| 30/05/2025 |
03030122
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
3.590,89 |
|
| 30/05/2025 |
03030120
FOLHA DE PAGAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP. 05/2025.
|
PAGO |
4.010,40 |
|
| 30/05/2025 |
03030089
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
11.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
03020271
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
47.112,63 |
|
| 30/05/2025 |
02050176
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.039,49 |
|
| 30/05/2025 |
02050174
OLAVO LEITE DE MACEDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
1.930,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050163
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL (LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM E ACABAMENTO, POLIMENTO E ESPIRAÇÃO ), DE VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PERTENCENTES A FROTA [...]
|
LIQUIDADO |
87,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
13.455,90 |
|
| 30/05/2025 |
02050101
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
2.490,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050089
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050088
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050087
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
2.448,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050083
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NEC [...]
|
LIQUIDADO |
1.224,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050066
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PREST [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050065
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,70 |
|
| 30/05/2025 |
02050058
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON P [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050057
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO, NA ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS DE FLUXO, SOBRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050050
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, ESPECIALIDADES MEDICAS, LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.
|
PAGO |
84.710,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050049
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NA POLICLINICA DR. ACILON GONÇALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTA [...]
|
PAGO |
42.700,18 |
|
| 30/05/2025 |
02050048
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, LOTADOS NO SETOR DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº 01040097.
|
PAGO |
91.447,91 |
|
| 30/05/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0189.
|
PAGO |
144.937,72 |
|
| 30/05/2025 |
02050047
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVOS , SELECIONADOS E CONTRATADOS , LOTADOS NO PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO NE Nº 03.03.0189.
|
PAGO |
902,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01040100.
|
PAGO |
640,93 |
|
| 30/05/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVOS, CONTRATADOS E COMMOSSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº01040100.
|
PAGO |
69,87 |
|
| 30/05/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271
|
PAGO |
129.647,11 |
|
| 30/05/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, REFERENTE AO PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NE Nº03020271
|
PAGO |
2.870,86 |
|
| 30/05/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - CAICE , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - C [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 30/05/2025 |
02050030
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SERVIÇOS DE REFORMA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA [...]
|
LIQUIDADO |
74.324,59 |
|
| 30/05/2025 |
01050027
PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SISTEMAS E-SUS AB, E-GESTOR, FUNDO NACIONAL DE SAÚDE E IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PRONTUARIO ELETRONICO [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050026
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/05/2025 |
01050025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR ATENÇÃO DOMICILIAR - SAD, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEME [...]
|
PAGO |
14.523,23 |
|
| 30/05/2025 |
01050024
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO, LOTADOS NO CAPS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO ANOTA DE EMPENHO Nº01040107.
|
PAGO |
24.974,38 |
|
| 30/05/2025 |
01050023
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO NASF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0105.
|
PAGO |
20.135,27 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
26.231,04 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
36.917,76 |
|
| 30/05/2025 |
01050022
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NO SETOR DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE.COMPL [...]
|
PAGO |
32.625,89 |
|
| 30/05/2025 |
01050019
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 30/05/2025 |
01040264
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
9.235,72 |
|
| 30/05/2025 |
01040263
FOLHA DE PAGAMENTO
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
23.032,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG RECISÃO COMP.05/2025.
|
PAGO |
1.600,26 |
|
| 30/05/2025 |
01040262
FOLHA DE PAGAMENTO
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
84.270,80 |
|
| 30/05/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG RECISÃO COMP.05.2025.
|
PAGO |
753,06 |
|
| 30/05/2025 |
01040261
FOLHA DE PAGAMENTO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
26.074,98 |
|
| 30/05/2025 |
01040260
FOLHA DE PAGAMENTO
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE FOPAG COMP.05/2025.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
