| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/08/2025 |
27080002
ADRIANO ALVES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 27 DE AGO [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 27/08/2025 |
27080001
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
TEMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE N°0002/2025-08, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SÁUDE DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE INDENIZAR O CREDOR (CLINIA [...]
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EMPENHADO |
9.014,40 |
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| 27/08/2025 |
25080008
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (RESSECÇÃO DE CISTO HEPÁTICO), PARA O PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª J.T.F.. (CPF Nº 891.XXX.123-20), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
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LIQUIDADO |
9.000,00 |
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| 27/08/2025 |
25080007
JOAO BANDEIRA FILHO
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
150,00 |
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| 27/08/2025 |
25080006
NERCY KLEYNIANNE FERREIRA LIMA
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16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
100,00 |
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| 27/08/2025 |
25080005
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 27/08/2025 |
25080004
JOSE BRENO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 27/08/2025 |
25080003
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 27/08/2025 |
25080002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 27/08/2025 |
22070015
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
200,00 |
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| 27/08/2025 |
21080004
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA C [...]
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PAGO |
400,00 |
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| 27/08/2025 |
21080002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
100,00 |
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| 27/08/2025 |
21070028
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
709,00 |
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| 27/08/2025 |
21070027
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE (LAVAGEM INTERNA E EXTERNA COM HIGIENIZAÇÃO DE AMBULÂCIAS ) , ATENDENDO AS NECESSIDAD [...]
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PAGO |
352,00 |
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| 27/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1045, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW URBANO 2011/2011, COR BRANCA DE PLACA EMU 6A39.
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PAGO |
2.578,19 |
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| 27/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1041, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE V8L 2008/2009, COR AMARELA DE PLACA HYZ 4451.
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PAGO |
3.112,09 |
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| 27/08/2025 |
21070019
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
87,00 |
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| 27/08/2025 |
19080004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA ( OBSTETRA), PARA A PACIENTE B.F.R.P., (CPF Nº 082.XXX.093-82), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
180,00 |
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| 27/08/2025 |
18080011
CIBELE LUCENA SALVIANO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
250,00 |
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| 27/08/2025 |
18080010
L G PINHEIRO NETO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
870,00 |
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| 27/08/2025 |
14080003
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
240,00 |
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| 27/08/2025 |
10030021
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOS QUADROS ORÇAMENTARIOS, ANEXOS DE RISCOS FISCAIS E DOS ANEXOS DE METAS FISCAIS PARA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS DO EXERCICI [...]
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LIQUIDADO |
11.000,00 |
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| 27/08/2025 |
05080007
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
60,00 |
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| 27/08/2025 |
04080007
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
435,10 |
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| 27/08/2025 |
02070015
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10 (DEZ MIL) COPIAS MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AU [...]
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LIQUIDADO |
400,00 |
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| 27/08/2025 |
02060264
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
6.875,00 |
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| 27/08/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
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LIQUIDADO |
135,30 |
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| 27/08/2025 |
02060187
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3115, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ÔNIBUS ESCOLARES, DE INTERESSE DA SECR [...]
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PAGO |
6.741,00 |
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| 27/08/2025 |
02060185
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3115, REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE D [...]
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PAGO |
861,17 |
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| 27/08/2025 |
02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FEP.
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PAGO |
383,68 |
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| 27/08/2025 |
02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
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LIQUIDADO |
383,68 |
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| 27/08/2025 |
02050283
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
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LIQUIDADO |
1.439,90 |
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| 27/08/2025 |
02050253
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
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LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 27/08/2025 |
02050251
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 27/08/2025 |
02050249
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
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| 27/08/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA, REF. A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE, COMP. 08/2025 JUNTO A PMA CRECHE, CEI JOANA TAVARES, PROINF [...]
|
PAGO |
794,68 |
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| 27/08/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1050, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VW 2010/2010, COR AMARELA DE PLACA NVB 3566.
|
PAGO |
1.203,54 |
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| 27/08/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1048, REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS PARA O VEÍCULO ONIBUS VOLARE 2022/2023, COR AMARELA DE PLACA SBQ 3B97.
|
PAGO |
917,89 |
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| 27/08/2025 |
02050071
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV [...]
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LIQUIDADO |
11.200,00 |
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| 27/08/2025 |
01080092
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SPLIT PADRÃO DE 7.000 A 12.000 BTUS, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
|
LIQUIDADO |
17.500,00 |
|
| 27/08/2025 |
01080078
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
LIQUIDADO |
116,50 |
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| 27/08/2025 |
01080076
C M LIMA MOURA VARIEDADES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS GRÁFICOS A SEREM PRESTADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROC. LICITATÓRIO Nº 03.06.02/2025 E C [...]
|
LIQUIDADO |
4.956,75 |
|
| 27/08/2025 |
01080043
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
331,00 |
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| 27/08/2025 |
01080041
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
662,87 |
|
| 27/08/2025 |
01070204
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA CONSULTORIA E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS ROTINAS DE TRABALHO, VISANDO ATENDER AO PERÍODO DE ADAPTAÇÃO DAS AÇÕES IDEALIZADAS PELA ATRICON PARA EXECUÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
6.875,00 |
|
| 27/08/2025 |
01070196
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, COMP. 08/2025 JUNTO A ESCOLAS ANTONIO LANDIM DE MACEDO, ROMAO SABI [...]
|
PAGO |
8.316,57 |
|
| 27/08/2025 |
01040050
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO [...]
|
LIQUIDADO |
123,40 |
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| 26/08/2025 |
26080002
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LAVAGEM EM GERAL A SEREM PRESTADOS EM VEICULO DE GRANDE PORTE (ÔNIBUS), COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
260,00 |
|
| 26/08/2025 |
26080001
MERCADINHO LORENA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
424,00 |
|
| 26/08/2025 |
25080003
LEONALDO BARBOSA DE LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA CATEGORIA A - LEONALDO BARBOSA DE LIMA, QUE IRÁ FAZER O CARREGAMENTO DO CAMINHAO QUE TRANSPORTARÁ MEDICAMENTOS DO CENTRO DE DIS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/08/2025 |
25080001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/08/2025 |
25080001
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE OLHOS LEIRA DE ANDRADE, NO DIA 26 DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/08/2025 |
22080002
JOSE EDERLANIO DE SOUSA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/08/2025 |
22070013
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 26/08/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 26/08/2025 |
22070012
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 26/08/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 26/08/2025 |
22070011
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA Nº0006/2025-07, O MUNICIPIO DE AURORA-CE POR MEIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE RECONHECE O DEVER DE I [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 26/08/2025 |
21080006
RENOVE CARIRI INSTITUTO DE MEDICINA E PSIC. LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.9.06.0041, REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA, PARA O PACIENTE H.G.S.S. (CPF Nº 117.XXX.593-30 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/08/2025 |
21080005
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº. C.M.D., (CPF.Nº 290.XXX.348-10), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
