| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/06/2025 |
20060010
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÕES, ORNAMENTAÇÕES E CADEIRAS FORRADAS PARA SOLENIDADE DO CASAMENTO COLETIVO SOCIOASSISTENCIAL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOC [...]
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EMPENHADO |
5.929,90 |
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| 20/06/2025 |
20060009
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
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EMPENHADO |
5.905,00 |
|
| 20/06/2025 |
20060008
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
|
EMPENHADO |
14.186,70 |
|
| 20/06/2025 |
20060007
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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EMPENHADO |
819,50 |
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| 20/06/2025 |
20060006
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
819,50 |
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| 20/06/2025 |
20060005
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO JOSÉ FROTA, NO DIA 20 DE JUNHO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 20/06/2025 |
20060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO (COLONIZAÇÃO DE COLO DE UTERINO) PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª LUCINEIDE FAUSTINO DA SILVA, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
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EMPENHADO |
4.500,00 |
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| 20/06/2025 |
20060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR PSF. COMP. 05/2025
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EMPENHADO |
13.386,72 |
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| 20/06/2025 |
20060003
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE JOSÉ RAUL SOUZA MENDES, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
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EMPENHADO |
500,00 |
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| 20/06/2025 |
20060002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADOS NA SAÚDE - SETOR SEC. DE SAÚDE. COMP. 05/2025
|
EMPENHADO |
12.287,48 |
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| 20/06/2025 |
20060002
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª ANA MARIA LEANDRO TAVARES, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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EMPENHADO |
3.300,00 |
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| 20/06/2025 |
20060001
TP TURISMO LTDA ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS(JUAZEIRO DO NORTE-CE/CAMPINAS-SP - CAMPOINAS-SP/ JUAZEIRO DO NORTE-CE) PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE, QUE IRÁ RE [...]
|
EMPENHADO |
3.119,26 |
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| 20/06/2025 |
20050015
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
174,00 |
|
| 20/06/2025 |
19050016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
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PAGO |
897,52 |
|
| 20/06/2025 |
19050012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NF. Nº 3001. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
283,59 |
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| 20/06/2025 |
18060003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 18 DE JUNHO DE 20 [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 20/06/2025 |
18060002
JOSÉ EDENILSON MOREIRA ARAÚJO
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
100,00 |
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| 20/06/2025 |
17060002
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE DOENÇAS INFECCIOSAS, NO DIA [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 20/06/2025 |
17060001
JOSE MARLON SILVA TAVARES
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
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| 20/06/2025 |
16060005
VALTER ALVES DE MOURA NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA, PARA O PACIENTE EPITACIO LEITE DE MACEDO JUNIOR, CONFORME DECISÃO JUDICIAL Nª 020005-67.2023.8.06.0041, VÍTIMA DE ACIDENTE COM ÔNIBUS DE JOGADORES D [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
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| 20/06/2025 |
16060004
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 16 DE JUNH [...]
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PAGO |
200,00 |
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| 20/06/2025 |
16050011
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CIRURGIA DE PARTO CESÁRIO PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº MARIA RAQUEL DE SOUZA, CONFORME CONVENIO Nº09/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA C [...]
|
LIQUIDADO |
3.300,00 |
|
| 20/06/2025 |
15050026
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
PAGO |
201,30 |
|
| 20/06/2025 |
15010232
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/06/2025 |
15010231
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/06/2025 |
15010230
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 20/06/2025 |
13060009
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTARPACIENTE PARA CONSULTA NO CENTRO INTEGRADO DE ONCOLOGIA-CRIO, NO DIA 13 DE JUNHO D [...]
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PAGO |
200,00 |
|
| 20/06/2025 |
13050008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE AOS ESFS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA [...]
|
PAGO |
2.358,60 |
|
| 20/06/2025 |
12060009
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FRANCISCO JUNIOR RANGEL MACEDO , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE JUN [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.380,00 |
|
| 20/06/2025 |
12060002
ANTÔNIO GONÇALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.547,00 |
|
| 20/06/2025 |
12050022
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.138,45 |
|
| 20/06/2025 |
12050021
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
651,48 |
|
| 20/06/2025 |
12050020
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.338,58 |
|
| 20/06/2025 |
12050019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
5.197,52 |
|
| 20/06/2025 |
12050014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NF. Nº 3000. REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, DE INTERESSE DA S [...]
|
PAGO |
19.631,64 |
|
| 20/06/2025 |
11060001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 202 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/06/2025 |
10020022
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
525,18 |
|
| 20/06/2025 |
07020027
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.500,10 |
|
| 20/06/2025 |
06060007
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR JOSÉ MARLON SILVA TAVARES, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2025 [...]
|
LIQUIDADO |
305,94 |
|
| 20/06/2025 |
06060005
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA MARIA ALINE DO NASCIMENTO MACEDO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NO DIA 17 DE JUNHO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
305,94 |
|
| 20/06/2025 |
06060004
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 20/06/2025 |
05050023
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2833. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
41.252,00 |
|
| 20/06/2025 |
04060007
MERCADINHO LORENA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
528,00 |
|
| 20/06/2025 |
03030201
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ESFS, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
8.109,05 |
|
| 20/06/2025 |
03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
435,11 |
|
| 20/06/2025 |
03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
255,84 |
|
| 20/06/2025 |
03030181
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
480,49 |
|
| 20/06/2025 |
03030103
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.104,89 |
|
| 20/06/2025 |
03030066
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANATE O EXERCÍCIO FINACEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 20/06/2025 |
03030066
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANATE O EXERCÍCIO FINACEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 20/06/2025 |
03030064
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ACILON GONÇALVES, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
1.581,43 |
|
| 20/06/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFA BANCÁRIA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
03020254
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 20/06/2025 |
03020159
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025. REGULARIZADO CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 20/06/2025 |
02060064
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PARA OS EVENTOS "PREFEITURA EM MOVIMENTO", DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
3.409,80 |
|
| 20/06/2025 |
02060054
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
12.044,56 |
|
| 20/06/2025 |
02060054
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
12.044,56 |
|
| 20/06/2025 |
02060049
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 20/06/2025 |
02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
|
PAGO |
0,40 |
|
