| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/08/2025 |
21080009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
EMPENHADO |
33.069,86 |
|
| 21/08/2025 |
21080008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
213,53 |
|
| 21/08/2025 |
21080007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
1.381,52 |
|
| 21/08/2025 |
21080006
RENOVE CARIRI INSTITUTO DE MEDICINA E PSIC. LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.9.06.0041, REFERENTE A CONSULTA NEUROLOGICA, PARA O PACIENTE H.G.S.S. (CPF Nº 117.XXX.593-30 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080005
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRº. C.M.D., (CPF.Nº 290.XXX.348-10), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS COORDENADORES [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080004
MARCELO NASCIMENTO MACEDO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, MARCELO NASCIMENTO MACEDO, OCUPANTE DO CARGO DE MOTORISTA, ONDE O MESMO IRÁ CONDUZIR O VEÍCULO QUE TRANSPORTARÁ OS COORDENADORES [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO WALTER CANTÍDIO, NO DIA 21 DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA ATENÇÃO PR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, COORDENADORA APS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA ATENÇÃO PR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA ATENÇÃO PRIMÁR [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 21/08/2025 |
21080001
ANDREIA TORRES DE LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDORA - ANDREIA TORRES DE LUNA, COORDENADORA PSE, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA ATENÇÃO PRIMÁR [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 21/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
3.112,09 |
|
| 21/08/2025 |
21070021
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
2.578,19 |
|
| 21/08/2025 |
19080003
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIARIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 21/08/2025 |
18080009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA A SERVIDORA MARIA LEDENEIDE ALVES DE BRITO, QUE PARTICIPARÁ DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROJETO VALORES HUMANOS, [...]
|
LIQUIDADO |
526,02 |
|
| 21/08/2025 |
18080008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NO SÍTIO ANGICO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
18080005
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000662-05.2024.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE J.A.O.. (CPF Nº119 .XXX.663-16), SOBRE A RESPONS [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080014
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS COM O OBJETIVO SE SUPRIR A DEMANDA DO SCFV SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 21/08/2025 |
15080010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
LIQUIDADO |
265,85 |
|
| 21/08/2025 |
15080009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA) IDA (18/08/2025) E VOLTA (19/08/2025), PARA O SERVIDOR VANDERLANIO LEITE DE MOURA, ONDE O MESMO IRA RECEBER O LIVRO VADE MECUM DO CONSELHO T [...]
|
LIQUIDADO |
344,10 |
|
| 21/08/2025 |
15080008
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/08/2025 |
11080025
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 21/08/2025 |
11080014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.168,56 |
|
| 21/08/2025 |
11080012
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
LIQUIDADO |
755,01 |
|
| 21/08/2025 |
11080011
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
LIQUIDADO |
75,50 |
|
| 21/08/2025 |
11080010
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 21/08/2025 |
11080009
CLINICA DE CABEÇA E PESCOÇO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/08/2025 |
11070014
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.899,52 |
|
| 21/08/2025 |
06080011
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/AURORA), PARA O SERVIDOR GENILSON DA SILVA FERREIRA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
526,20 |
|
| 21/08/2025 |
05080008
MERCADINHO LORENA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 744, REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 21/08/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
918,91 |
|
| 21/08/2025 |
02060209
MT PROJETOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
MEDIÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA EM FRENTE A CAPELA DE SÃO FRANCISCO NO BAIRRO ARAÇA, NO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME TOMADA DE PREÇO DE Nº2023.03.21.01 E CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
37.969,76 |
|
| 21/08/2025 |
02050233
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA COMP. JULHO/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTÁVEL, JUNTO A ESCOLA FRANCISCO ANDRÉ DE FRANÇA NA AGROVILA - CACHOEIRA.
|
PAGO |
127,19 |
|
| 21/08/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
917,89 |
|
| 21/08/2025 |
02050120
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, DE DIVERSAS MARCAS PERTENCENTES À FR [...]
|
LIQUIDADO |
1.203,54 |
|
| 21/08/2025 |
02050110
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CO [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080064
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DE PETROLEO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CI [...]
|
LIQUIDADO |
3.120,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080056
DAMIAO RIBEIRO LUCENA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590186, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (JERIMUM) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
490,05 |
|
| 21/08/2025 |
01080055
DANILO GOMES DE MOURA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590447, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE GOIABA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.176,50 |
|
| 21/08/2025 |
01080054
JOSÉ SALDANHA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590449, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE CAJA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.080,50 |
|
| 21/08/2025 |
01080053
CICERO PEREIRA DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590853, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA E BATATA DOCE) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
2.207,76 |
|
| 21/08/2025 |
01080052
PAULO LIMA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590443, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (POLPA DE CAJU) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.181,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080051
CARME MARIA DOS SANTOS PESSOA SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590445, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTA DE CHEIRO) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
358,75 |
|
| 21/08/2025 |
01080050
MARGARETH MARIA MACEDO MOREIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590442, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (PIMENTÃO E TOMATE) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.151,92 |
|
| 21/08/2025 |
01080049
RAIMUNDO GOMES DE OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590453, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
592,00 |
|
| 21/08/2025 |
01080048
FRANCIVALDO PEREIRA DE SOUZA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1590184, REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (BANANA) DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE).
|
PAGO |
1.184,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070200
C A COUTINHO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NOS SISTEMAS INTERNOS QUE POSSUEM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS , PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
| 21/08/2025 |
01070161
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 234564, REF. A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. COMP. 08/2025.
|
PAGO |
1.162,70 |
|
| 21/08/2025 |
01070100
LIZ HOSPITALAR COMÉRCIO ATACADISTA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS E ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AU [...]
|
PAGO |
46.457,98 |
|
| 21/08/2025 |
01070063
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME P [...]
|
PAGO |
24.082,50 |
|
| 20/08/2025 |
30070004
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
13.088,98 |
|
| 20/08/2025 |
28070013
AGDA DE OLIVEIRA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
ELABORAÇÃO DE PLANO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTICIONAL CONFORME PRECONIZA A (PNAN) E TREINAMENTO SOBRE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL PARA OS PROFFISSIONAIS DA APS, SOBRE A RES [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080011
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
|
EMPENHADO |
2.080,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080010
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
MANUTENÇÃO EM BOMBAS E PAINÉIS QUE COMPÕEM O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES RURAIS E URBANAS QUE POSSUEM BOMBAS SUBMERSAS E MOTORES-BOMBAS, DESTINADO AO ATENDIMEN [...]
|
EMPENHADO |
13.783,70 |
|
| 20/08/2025 |
20080009
NIRLAN PASSOS DA COSTA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LAVAGEM EM GERAL DE VEICULO DE PEQUENO PORTE, COM LIMPEZA INFERIOR, EXTERNA E INTERNA, SECAGEM, ASPIRAÇÃO EM GERAL E POLIMENTO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E [...]
|
EMPENHADO |
87,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080008
ERIEUDES FERREIRA SOARES
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVITALIZAÇÃO E REFORMA DA ESTRUTURA METÁLICA DO PÓRTICO DE ENTRADA E ESTRUTURA DE PÓDIO PARA SUPORTE DE BOLA, COM SUBSTITUIÇÃO DE LONAS COM APLICAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
1.039,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080007
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER PARA IMPRESSORA, EM MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
84,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM CONSERTO DE IMPRESSORA COM SUBSTITUIÇÃO DE TONER E CILINDRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA C [...]
|
EMPENHADO |
399,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080005
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
59,00 |
|
