| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/08/2025 |
20080004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
933,85 |
|
| 20/08/2025 |
20080003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
720,91 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA DE RECURSOS [...]
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080002
JOAO BANDEIRA FILHO
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, O SH, JOÃO BANDEIRA FILHO, QUE IRÁ PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SISTEMA DE RECURSOS [...]
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 20/08/2025 |
20080001
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 20 DE AGOST [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
19080003
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª FRANCINEIDE CASTRO SANTOS, ONDE A MESMA IRÁ [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
18080004
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
18080003
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
18080002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
18080001
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080007
GENILSON DA SILVA FERREIRA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080004
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
15080002
JOSE PATRICIO DOS SANTOS MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
300,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
14080001
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
13080001
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
11080009
CLINICA DE CABEÇA E PESCOÇO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO PARA O PACIENTE F.J.O., (CPF Nº 311.XXX.783-53), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 20/08/2025 |
11080006
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
11070019
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUN [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 20/08/2025 |
11070018
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 20/08/2025 |
11070016
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA STDS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁ [...]
|
PAGO |
12.120,00 |
|
| 20/08/2025 |
11070015
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.160,00 |
|
| 20/08/2025 |
11070013
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
38.120,00 |
|
| 20/08/2025 |
11070012
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, SOBRE A RESPONSA [...]
|
PAGO |
4.039,12 |
|
| 20/08/2025 |
11070011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOMI [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 20/08/2025 |
08080006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
234,20 |
|
| 20/08/2025 |
08080004
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
08080003
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
07080007
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
07080006
JOSE EDERLANIO DE SOUSA RIBEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 20/08/2025 |
06080012
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 20/08/2025 |
05080009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
305,24 |
|
| 20/08/2025 |
03030143
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
474,56 |
|
| 20/08/2025 |
02060263
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.453,97 |
|
| 20/08/2025 |
02060257
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
14.968,92 |
|
| 20/08/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
PAGO |
22.435,89 |
|
| 20/08/2025 |
02060011
CORNELIO AUGUSTO LEITE
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
340,74 |
|
| 20/08/2025 |
02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO ITR.
|
PAGO |
0,11 |
|
| 20/08/2025 |
02050286
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
0,11 |
|
| 20/08/2025 |
02050261
SEMACE - SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENT
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.368,52 |
|
| 20/08/2025 |
02050235
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
9,55 |
|
| 20/08/2025 |
02050222
CESAR ALVES FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFO [...]
|
PAGO |
700,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080270
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO REPASSE DA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA.
|
PAGO |
7.904,67 |
|
| 20/08/2025 |
01080270
NUCLEO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONTRIBUIÇÃO DESTINADO AOS MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMECÊUTICA , CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARA.
|
LIQUIDADO |
7.904,67 |
|
| 20/08/2025 |
01080046
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA), PARA A PACIENTE SRª M.E.G.C., CPF º 028.XXX.633-04, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA-CE.
|
PAGO |
270,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080045
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 3049, REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
9.450,00 |
|
| 20/08/2025 |
01080044
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PASSAGENS TERRESTRES (AURORA/FORTALEZA/BARRO), PARA A SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DO VI ENCRONTRO CEARENSE DE IMUNIZAÇÃO (SBLM), COM PARTICIPAÇÃO [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070216
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO PASEP DESCONTADO DA COTA PARTE DO FPM.
|
PAGO |
3.544,29 |
|
| 20/08/2025 |
01070216
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP), JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.544,29 |
|
| 20/08/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
2.718,74 |
|
| 20/08/2025 |
01070195
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.154,82 |
|
| 20/08/2025 |
01070193
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA-HCC
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MEDICA (CARDIOLOGICA), PARA O PACIENTE J.F.N., (CPF Nº810.XXX.503-04), PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPOINSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURO [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070184
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 542, REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070183
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1903, REF. AOS SERVIÇOS DE REPARO E RETELHAMENTO DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
123.462,27 |
|
| 20/08/2025 |
01070181
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR LIQUIDADO REF. A EXAME MEDICO (ECOCARDIOGRAMA FETAL), PARA A PACIENTE SRª C.L.O., CPF º 071.XXX.043-86, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNIUCIPAL DE SAÚDE DE AUROA- [...]
|
PAGO |
450,00 |
|
| 20/08/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
9.952,73 |
|
| 20/08/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
595,29 |
|
| 19/08/2025 |
30070007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
LIQUIDADO |
917,21 |
|
| 19/08/2025 |
25070014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
LIQUIDADO |
300,69 |
|
| 19/08/2025 |
25070013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
