| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2025 |
15010113
R. C. A. ESTRELA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA PARA GESTÃO, TRANSMISSÃO E GUARDA DE DADOS PARA ATENDER A [...]
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PAGO |
1.200,00 |
|
| 27/02/2025 |
15010103
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSAR [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 27/02/2025 |
15010094
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SERETA [...]
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PAGO |
3.500,00 |
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| 27/02/2025 |
14020009
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/202 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 27/02/2025 |
14020008
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA E HIGIENE), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/ [...]
|
PAGO |
2.500,85 |
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| 27/02/2025 |
14020007
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.
|
PAGO |
2.271,50 |
|
| 27/02/2025 |
11020023
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR AO MUNICÍPIO DE AURORA.
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PAGO |
36.584,83 |
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| 27/02/2025 |
11020022
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A SENTENÇA JUDICIAL EM DESFAVOR AO MUNICÍPIO DE AURORA.
|
PAGO |
1.275,64 |
|
| 27/02/2025 |
11020021
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DARTA, REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE AURORA.
|
PAGO |
5.198,18 |
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| 27/02/2025 |
10020013
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025. SOBRE A RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
80,15 |
|
| 27/02/2025 |
07020011
H. F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICO INSTITUCIONAL NA AREA DA TRANSPARENCIA PUBLICA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E REV [...]
|
PAGO |
8.700,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020177
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020158
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020097
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENS. INFANTIL E FUNDAMENTAL LEÃO SAMPAIO NO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, DE INTERESSE [...]
|
LIQUIDADO |
875,12 |
|
| 27/02/2025 |
03020096
S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGULALIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020084
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOTWARE), DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DE [...]
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020083
ROSA MARIA RODRIGUES DA SILVA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
O PAGAMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS, NA MODALIDADE DE ALUGUEL SOCIAL (PROVISÓRIO), VISANDO ASSEGURAR A FAMILIA EM SEU DOMICILIO,POR ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE S [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020075
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DURANTE O EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO M [...]
|
LIQUIDADO |
229,71 |
|
| 27/02/2025 |
03020074
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
138,59 |
|
| 27/02/2025 |
03020072
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS RECURSOS ORIUNDOS DAS ESFERAS ES [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020071
S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020066
S S SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARKETING DIGITAL E GESTÃO DE REDES SOCIAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.CONFORME CONTRATO FIRMAD [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGTO. NF. N. 506. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD [...]
|
PAGO |
630,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGTO. NF. N. 512. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD [...]
|
PAGO |
2.160,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGTO. NF. N. 509. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGTO. NF. N. 514. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD [...]
|
PAGO |
1.080,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGTO. NF. N. 505. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD [...]
|
PAGO |
720,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OCP-5402, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.620,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS NVB-3566, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
900,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS OSQ-5603, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 27/02/2025 |
03020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
PAGO |
2.524,39 |
|
| 26/02/2025 |
27010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
|
PAGO |
3.156,81 |
|
| 26/02/2025 |
27010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGTO. NF. N. 2838. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
426,33 |
|
| 26/02/2025 |
26020011
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABA [...]
|
EMPENHADO |
491,44 |
|
| 26/02/2025 |
26020010
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
EMPENHADO |
1.093,93 |
|
| 26/02/2025 |
26020009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR COM REPOSIÇÃO DE HD POR SSD, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
|
EMPENHADO |
299,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020008
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A CRECHE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
275,04 |
|
| 26/02/2025 |
26020007
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA NOVA DE INGAZEIRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MU [...]
|
EMPENHADO |
1.793,10 |
|
| 26/02/2025 |
26020006
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEBASTIÃO LEITE LIMA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE IN [...]
|
EMPENHADO |
139,89 |
|
| 26/02/2025 |
26020005
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ANTONIO LANDIM DE MACÊDO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
669,01 |
|
| 26/02/2025 |
26020004
CAGECE - CIA AGUA E ESGOTO DO CEARA - FME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A ESCOLA ROMÃO SABIA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
531,36 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
JOÃO AECIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020003
JOÃO AECIO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOÃO AECIO DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE PREVENÇÃO DO CÂNCER, NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, N [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020002
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, N [...]
|
EMPENHADO |
100,00 |
|
| 26/02/2025 |
26020001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA. SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 26/02/2025 |
25020006
ERICLES ALMEIDA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR ERICLES ALMEIDA SILVA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DE IMUNIZAÇÃO E PROGRAMAS ESPECIAIS/SISVAN, QUE IRÁ PARTICIPAR FAZE [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020005
JOSE GILVAN MACEDO MOREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ GILRAN MACÊDO MOREIRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM REGI [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020004
RAFAELA RYANNE DUARTE FERREIRA ARAÚJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA RAFAELA RYANNE DUARTE FERREIRA ARAUJO, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM S [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020003
LARISSA ARAUJO LIMA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA ARAÚJO LIMA, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REGIÃO DO [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020002
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, OCUPANTE DO CARGO DE COODENADOR ESPECIALIZADO DA ATENÇÃO BÁSICA, QUE IRÁ PARTICIPAR FAZER VISITAS NA UNIDA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 26/02/2025 |
25020001
RAIMUNDO TICIANO MACEDO TAVARES RAMALHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR RAIMUNDO TICIANO MACÊDO TAVARES RAMALHO, OCUPANTE DO CARGO DE FISCAL SANITÁRIO QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
24020011
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ , NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
24020010
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NA UAPS CASIMIRO LIMA FILHO, NO DIA 24 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
21020010
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2 [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 26/02/2025 |
21010004
WD DISTRIBUIDORA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS PARA GARANTIR QUE A POPULAÇÃO TENHA O DEVIDO ACESSO A MEDICAMENTOS E MATERIAIS NESCESSÁRIOS PARA O CONTÍNUO PROCESSO DE TRATAMENTO DE DIVERSAS DOENÇAS, SO [...]
|
PAGO |
12.118,03 |
|
| 26/02/2025 |
20020016
JOSE EDILBERTO DE SOUZA TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, ATENDENDO AS NESCESSIDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 26/02/2025 |
17020006
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE(RESMA DE PAPEL A4), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GO [...]
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LIQUIDADO |
3.200,00 |
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| 26/02/2025 |
15010128
THAFARELL DUARTE PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
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PAGO |
1.100,00 |
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