| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
30.742,14 |
|
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
11.543,80 |
|
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
25.670,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
30.742,14 |
|
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
30.316,91 |
|
| 25/02/2025 |
03020109
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020092
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE A [...]
|
LIQUIDADO |
605,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020017
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MOTOCICLETAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO DE N°2023. [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
2.160,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
810,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
630,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
720,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020013
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS FYZ-1F14/OSD-2615/OIL-8472/PMW-9949/SBQ [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
|
LIQUIDADO |
1.620,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020012
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ÔNIBUS DE PLACAS EMU-6A28/NVB-3566/FCB-0D12/OSQ-5603 E OCP-540 [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
1.120,42 |
|
| 25/02/2025 |
03020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,42 |
|
| 24/02/2025 |
31010008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
|
PAGO |
5.770,62 |
|
| 24/02/2025 |
31010007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
568,07 |
|
| 24/02/2025 |
31010006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPOR [...]
|
PAGO |
1.619,56 |
|
| 24/02/2025 |
31010005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO D [...]
|
PAGO |
958,02 |
|
| 24/02/2025 |
24020023
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR COM REPOSIÇÃO DE HD POR SSD E CONFECÇÃO DE CARIMBO NIKON, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVER [...]
|
EMPENHADO |
321,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020022
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO IGD, PROGRAMA BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
102,36 |
|
| 24/02/2025 |
24020021
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
EMPENHADO |
1.272,76 |
|
| 24/02/2025 |
24020020
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
|
EMPENHADO |
343,11 |
|
| 24/02/2025 |
24020019
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
254,58 |
|
| 24/02/2025 |
24020018
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
|
EMPENHADO |
146,41 |
|
| 24/02/2025 |
24020017
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025, FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEMUTRAN, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
273,89 |
|
| 24/02/2025 |
24020016
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS MERCADOS PUBLICOS DE AURORA-CE , SOBRE A RESPONSABILIDADE [...]
|
EMPENHADO |
2.503,99 |
|
| 24/02/2025 |
24020015
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS CEMITERIOS SOBRE A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
551,69 |
|
| 24/02/2025 |
24020014
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNI [...]
|
EMPENHADO |
9.367,95 |
|
| 24/02/2025 |
24020013
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020012
CARTORIO LEITE DO 2º OFICIO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS CARTÓRARIOS, JUNTO A AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
1.263,77 |
|
| 24/02/2025 |
24020011
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ , NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020011
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ , NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020010
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NA UAPS CASIMIRO LIMA FILHO, NO DIA 24 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020010
RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA RHUBENS ARTHUR FERNANDES JUSTINO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL NA UAPS CASIMIRO LIMA FILHO, NO DIA 24 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 24/02/2025 |
24020009
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
13,76 |
|
| 24/02/2025 |
24020008
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
16.357,30 |
|
| 24/02/2025 |
24020007
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
LIQUIDADO |
44.992,02 |
|
| 24/02/2025 |
24020007
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
EMPENHADO |
44.992,02 |
|
| 24/02/2025 |
24020006
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
LIQUIDADO |
12.154,40 |
|
| 24/02/2025 |
24020006
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
EMPENHADO |
12.154,40 |
|
| 24/02/2025 |
24020005
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
30.487,21 |
|
| 24/02/2025 |
24020005
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
EMPENHADO |
30.487,21 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
4.797,10 |
|
| 24/02/2025 |
24020004
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI [...]
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EMPENHADO |
4.797,10 |
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| 24/02/2025 |
24020003
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA COORDENADORA ESPECIALIZADA DA ATENÇÃO BÁSICA A SRA. ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃ [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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| 24/02/2025 |
24020003
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA COORDENADORA ESPECIALIZADA DA ATENÇÃO BÁSICA A SRA. ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃ [...]
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EMPENHADO |
100,00 |
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| 24/02/2025 |
24020002
ERICLES ALMEIDA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - OFICINA DE PRÉ-T [...]
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LIQUIDADO |
100,00 |
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