| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
24020007
INSS - PARCELAMENTO
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- INSS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
44.992,02 |
|
| 25/02/2025 |
24020006
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
12.154,40 |
|
| 25/02/2025 |
24020005
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI [...]
|
PAGO |
30.487,21 |
|
| 25/02/2025 |
24020004
PASEP - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO PUBLICO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. A CONTRIBUICAO PARA FORMAÇÃO DO PASEP-PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICI [...]
|
PAGO |
4.797,10 |
|
| 25/02/2025 |
24020003
ANA MARIA FERNANDES BEZERRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA COORDENADORA ESPECIALIZADA DA ATENÇÃO BÁSICA A SRA. ANA MARIA FERNANDES BEZERRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃ [...]
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PAGO |
100,00 |
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| 25/02/2025 |
24020002
ERICLES ALMEIDA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR COORDENADOR DE IMUNIZAÇÃO DO MUNICIPIO ERICLES ALMEIDA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA PLANIFICAÇÃO DAS REDES DE ATENÇÃO - OFICINA DE PRÉ-T [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 25/02/2025 |
24010002
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
1ª MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUROCORTANTES) NOS PSF [...]
|
LIQUIDADO |
14.976,13 |
|
| 25/02/2025 |
21020012
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
LIQUIDADO |
279,98 |
|
| 25/02/2025 |
21020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E [...]
|
LIQUIDADO |
139,91 |
|
| 25/02/2025 |
21020009
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMENTO CIRURGICO, COM AMPUTAÇÃO DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO PARA UMA PACIENTE DESTE MUNICIPIO RECONHECIDAMENTE CARENTE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE S [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 25/02/2025 |
21020008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE AURORA.
|
PAGO |
7.786,02 |
|
| 25/02/2025 |
21020007
ERIK WESLEY LEITE GONCALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, ONDE O MESMO IRÁ PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO NO LAP [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 25/02/2025 |
21020006
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
PAGO |
143,31 |
|
| 25/02/2025 |
20020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
137,57 |
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| 25/02/2025 |
20020006
MARCONE TAVARES DE LUNA
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15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM, A CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/02/2025 |
20020005
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECO [...]
|
PAGO |
261,45 |
|
| 25/02/2025 |
20020004
FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA, O SENHOR FRANCISCO IVAN ERNESTO DE MELO, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE RECEBEU ALTO NO HOSPITAL REGIONAL DO SERTÃO CENTRAL, N [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 25/02/2025 |
19020004
ROSSINE DE BRITO SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA ROSSINE DE BRITO SILVA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES QUE FARÁ CIRURGIA NO HOSPITAL REGIONAL DO CERTÃO CENTRAL, NO DIA 19 DE F [...]
|
PAGO |
100,00 |
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| 25/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
577,97 |
|
| 25/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
2.341,91 |
|
| 25/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
2.058,21 |
|
| 25/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
2.614,27 |
|
| 25/02/2025 |
15010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
2.193,10 |
|
| 25/02/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
4.475,28 |
|
| 25/02/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
4.033,69 |
|
| 25/02/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
4.033,69 |
|
| 25/02/2025 |
15010162
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
4.475,28 |
|
| 25/02/2025 |
15010161
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
8,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010161
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
8,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010118
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REF. AO PAGTO. NF. N. 59. CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE ADVOCÁTICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS E GESTORE [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010115
JOSÉ BARROS FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010112
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
PAGO |
5.911,82 |
|
| 25/02/2025 |
15010111
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDR [...]
|
PAGO |
372,31 |
|
| 25/02/2025 |
15010110
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME CONTRATAÇÃO DIRETA DE N° 2021.02.05.01 E AD [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010108
FERNANDO JAIR MACEDO BEZERRA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010107
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010106
FELIPE PEREIRA COELHO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/02/2025 |
15010096
JEFERSON SILVA DO NASCIMENTO
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DAS SEMENTES DO PROGRAMA HORA DE PLANTAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DES. [...]
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 25/02/2025 |
14020009
NEILTON RANGEL ROLIM TAVARES-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE. REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/202 [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 25/02/2025 |
10020014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
2.806,02 |
|
| 25/02/2025 |
10020011
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
238,79 |
|
| 25/02/2025 |
10020010
PAULA DANIELE DOMINGOS MIRANDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BEBEDOURO E FREEZER NAS ESCOLAS ANTÔNIO TELES DE PONTES, ANTONIO AMÂNCIO DA CRUZ E LEÃO SAMPAIO COM TROCA DE PEÇAS, E DESISTALAÇÃO E [...]
|
LIQUIDADO |
8.580,00 |
|
| 25/02/2025 |
07020008
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, [...]
|
PAGO |
111,60 |
|
| 25/02/2025 |
07020007
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HÍDR [...]
|
PAGO |
370,18 |
|
| 25/02/2025 |
05020006
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO COFFE BREAK PARA PARTICIPANTES DO EVENTO "TCEDUC 2025 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATI [...]
|
LIQUIDADO |
1.270,75 |
|
| 25/02/2025 |
03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
61,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020277
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DE CONTAS DA PREFEITURA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
61,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020270
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO CONSÓRCIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, COMPETÊNCIA, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
35.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020270
CONSORCIO PUBLICO DE RESIDUOS SOLIDOS CARIRI
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A INTEGRALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
35.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020267
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE, COMPETÊNCIA: FEVEREIRO/2025.
|
PAGO |
46.932,26 |
|
| 25/02/2025 |
03020267
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MACROREGIAO DE BREJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATO DE RATEIO COM A POLICLINICA E CENTRO DE ESPECILIDADES ODONTOLOGICAS REGIONAL DE BREJO SANTO-CE, CUJO A FINALIDADE PRINCIPAL E A INTEGRALIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM A UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
46.932,26 |
|
| 25/02/2025 |
03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
23.219,61 |
|
| 25/02/2025 |
03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
PAGO |
23.699,03 |
|
| 25/02/2025 |
03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
23.699,03 |
|
| 25/02/2025 |
03020197
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
23.219,61 |
|
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
25.670,00 |
|
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
11.543,80 |
|
| 25/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
PAGO |
30.316,91 |
|
