| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2026 |
01040141
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIA DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
5.335,12 |
|
| 31/07/2026 |
01040133
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
659,71 |
|
| 31/07/2026 |
01040084
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
491,65 |
|
| 31/07/2026 |
01040055
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
420,11 |
|
| 31/07/2026 |
01040037
JOSÉ BARBOSA DE ALMEIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AO CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.750,00 |
|
| 30/07/2026 |
30070004
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2026 |
30070004
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL SARAH, NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, NA CIDADE DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2026 |
30070003
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇAS JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 8512688-36.2012.8.06.000, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
2.560,21 |
|
| 30/07/2026 |
30070002
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇAS JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 0003427-822023.5.07.000, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
2.323,07 |
|
| 30/07/2026 |
30070001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL HAROLDO JUAÇABA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, NA CI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 30/07/2026 |
30070001
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL HAROLDO JUAÇABA, NO DIA 31 DE JULHO DE 2026, NA CI [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 30/07/2026 |
30040010
GILVAN ARAÚJO COSTA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO (DEMUTRAN), JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE GOVERNOE GESTÃO DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
1.510,63 |
|
| 30/07/2026 |
29070008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL.
|
PAGO |
85.239,45 |
|
| 30/07/2026 |
29070008
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇAS JUDICIAIS SOBRE PRECATÓRIOS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO DE N° 8512688-36.2012.8.06.000, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
85.239,45 |
|
| 30/07/2026 |
29070003
MAISA VITORIO DE OLIVEIRA MARQUES
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO, A SHª MAISA VITORIO DE OLIVEIRA, QUE IRÁ COMPARECER Á AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COMPL [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 30/07/2026 |
29070002
G C DA SILVA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 23.07.01/2026 E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
55.303,09 |
|
| 30/07/2026 |
29070001
P J R DE SOUZA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PERMANENTES, DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 23.07.01/2026 E CONTRA [...]
|
LIQUIDADO |
171.912,51 |
|
| 30/07/2026 |
24070013
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO Nº 2024 [...]
|
LIQUIDADO |
67.281,10 |
|
| 30/07/2026 |
24070012
MILENA PEREIRA.
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO , PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
986,00 |
|
| 30/07/2026 |
24070011
MILENA PEREIRA.
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E JARDINAGEM, PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
24070003
AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 30/07/2026 |
24070002
AUGUSTO ARAUJO DE SOUZA JUNIOR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
RESTITUICAO DO IMPOSTO DE TRASMISSAO DE BENS IMOVEIS (ITBI), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.360,00 |
|
| 30/07/2026 |
24070001
HERCULYS GREGORIO DE SOUZA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 30/07/2026 |
23070002
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
335,00 |
|
| 30/07/2026 |
17070008
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL( CABO DE AÇO, GRAMPO DE CABO DE AÇO), PARA MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.059,00 |
|
| 30/07/2026 |
16070006
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTERAL E FRASCOS PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL PARA ATENDER DECISÃO JUDICIAL, JUNTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (PROCESSO Nº3000740-282026.8.06.0041.).
|
LIQUIDADO |
5.412,00 |
|
| 30/07/2026 |
10070008
GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA/CE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº16.09.01/2025 E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
2.191,88 |
|
| 30/07/2026 |
08050015
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, ABRANGENDO A ORIENTAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS, CONSULTORIA JURÍ [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
82,38 |
|
| 30/07/2026 |
05010420
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
82,38 |
|
| 30/07/2026 |
05010418
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
PAGO |
3.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010418
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DU [...]
|
LIQUIDADO |
3.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010412
FOLHA DE PAG. - ELETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.104,95 |
|
| 30/07/2026 |
05010412
FOLHA DE PAG. - ELETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, ELETIVOS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA [...]
|
LIQUIDADO |
2.104,95 |
|
| 30/07/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.616,29 |
|
| 30/07/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
1.028,12 |
|
| 30/07/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
6.210,86 |
|
| 30/07/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
514,79 |
|
| 30/07/2026 |
05010364
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA (PISO DOS PROFISSIONAIS [...]
|
LIQUIDADO |
3.304,23 |
|
| 30/07/2026 |
05010361
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTE DE ENDEMIAS, DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
10.872,85 |
|
| 30/07/2026 |
05010342
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVOS, COMISSIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.697,14 |
|
| 30/07/2026 |
05010298
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010235
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA DE SAÚDE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2026, ATR [...]
|
LIQUIDADO |
106,48 |
|
| 30/07/2026 |
05010121
FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, CONTRATADOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
4.568,18 |
|
| 30/07/2026 |
05010106
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
PAGO |
1.855,42 |
|
| 30/07/2026 |
05010106
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CRIANÇA FELIZ, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AUROR [...]
|
LIQUIDADO |
1.855,42 |
|
| 30/07/2026 |
05010096
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010096
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NO CREAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. D [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010081
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
PAGO |
26.647,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010081
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADOS, LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. DURANTE O EXERCICIO FIN [...]
|
LIQUIDADO |
26.647,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010078
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
PAGO |
3.242,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010078
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS, LOTADOS NO CRAS VOLANTE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. [...]
|
LIQUIDADO |
3.242,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.908,60 |
|
| 30/07/2026 |
05010077
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, COMISSIONADO , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O [...]
|
LIQUIDADO |
6.908,60 |
|
| 30/07/2026 |
05010045
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.484,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010045
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REC. HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DUR [...]
|
LIQUIDADO |
6.484,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010039
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXERCICIO FINA [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,00 |
|
| 30/07/2026 |
05010037
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.951,11 |
|
| 30/07/2026 |
05010037
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, EFETIVOS , LOTADOS NA MANUTENCAO E COORDENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DO MUNICIPIO DE AURORA,/CE. DURANTE O EXE [...]
|
LIQUIDADO |
12.951,11 |
|
