| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
03060020
CICERA CALIXTO PESSOA.
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060019
HERIOMILTON BENICIO DE LUNA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
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| 12/06/2025 |
03060018
FRANCISCO FRANCUELDO RIBEIRO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060017
SABRINA SAMYA DOS SANTOS SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
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| 12/06/2025 |
03060015
DANIEL BEZERRA DE SOUSA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
875,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060013
ICARO GABRIEL PEREIRA GONÇALVES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 12/06/2025 |
03060012
TATIANA MORAIS PEREIRA PASSOS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060011
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0306008/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060010
GUYLERMY DE SOUZA MARTINS
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060009
ALESSANDRO PINTO NUNES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 12/06/2025 |
03060008
TAIANNE VIRGINIO FERREIRA FERNANDES
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 12/06/2025 |
03020150
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
69,21 |
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| 12/06/2025 |
02060233
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NESSESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO EXERCICIO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCI [...]
|
LIQUIDADO |
261,21 |
|
| 12/06/2025 |
02060049
CLINIAFAGU - CLINICA MEDICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060039
ISABELLY PIO CORREIA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DO BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME PROCESSO JUDICAL DE Nº3000153-11.2023.8.06.0041,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.485,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060034
FRANCISCO JUNIOR RANGEL DE MACEDO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0206004/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060033
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DIÁRIA NESTA DATA, CONFORME PORTARIA DE DIARIA DE Nº 0206005/2025.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060022
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O PACIE [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060020
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL , N° DE DOCUMENTO 24081910591863500000094040812, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS PROFICIONAIS COM SESSÕES TERAPIA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGIA, [...]
|
PAGO |
2.080,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060019
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA , PSICOMOTRICISTA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE YOHAN DE SOUZA PEREIRA , SOBRE A [...]
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060017
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 25. CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF5SR005369, PERTECENTE A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 12/06/2025 |
02060016
VALERIA GUEDES SAMPAIO FREITAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 24. REF. A CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULAR PARA VEICULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE CHASSI: 953AD5TF6SR005378, PERTECENTES A REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SE [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050229
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050228
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ÁNALISE DE ITENS E ELABORAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050212
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADES MÊS MAIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050211
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS, [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 12/06/2025 |
02050207
COMPACTA PARTICIPAÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº 912. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO: PRATO FEITO, LANCHE, COFFEE BREAK E A LA CARTE, SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS, DESTIN [...]
|
PAGO |
4.652,37 |
|
| 12/06/2025 |
02050205
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 529. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA MUNI [...]
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050202
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.047,69 |
|
| 12/06/2025 |
02050192
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 103. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050190
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 104. REF. AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO A SECRETA [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050186
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE, CONFORME TOMADA DE PREÇO DE N [...]
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050173
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LIQUIDAÇÃO NESTA DATA, REFERENTE NOTA FISCAL DE N°406
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/06/2025 |
02050169
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
142,21 |
|
| 12/06/2025 |
02050037
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E MEIO AMBIENTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
178,10 |
|
| 12/06/2025 |
02040015
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES A SERM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO COVENIADO ÀS PESSOAS QUE DELES NECESSITEM, CUJAS AÇÕES ESTÃO EXPLICITADAS NO PLANO OPERATIVO/TABELA DE PROCEDIME [...]
|
PAGO |
34.680,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040244
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.920,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040244
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.180,00 |
|
| 12/06/2025 |
01040228
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
218,79 |
|
| 12/06/2025 |
01040217
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 12/06/2025 |
01040215
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENV. ECONOMICO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
390,86 |
|
| 12/06/2025 |
01040211
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
659,17 |
|
| 11/06/2025 |
28050008
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
125,00 |
|
| 11/06/2025 |
23050004
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
284,70 |
|
| 11/06/2025 |
22050015
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTOS DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO L [...]
|
LIQUIDADO |
2.990,00 |
|
| 11/06/2025 |
22050009
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
138,00 |
|
| 11/06/2025 |
15040009
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060011
MODULO SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APOIO OPERACIONAL Á SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE AURORA/CE, VOLTADOS A ORGANIZAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO [...]
|
EMPENHADO |
2.950,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060010
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR (FORMATAÇÃO, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO), E CONSERTO DE IMPRESSORA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
350,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
EMPENHADO |
23.783,22 |
|
| 11/06/2025 |
11060008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
EMPENHADO |
5.344,31 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
15.691,94 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
J LIMA ALENCAR
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DE SERVIDOR DE ACESSO REMOTO, INCLUINDO CONFIGURAÇÕES NECES [...]
|
EMPENHADO |
5.900,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060005
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
EMPENHADO |
1.554,63 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
EMPENHADO |
3.692,97 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
EMPENHADO |
315,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITA [...]
|
EMPENHADO |
4.332,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
NIVAN PASSOS DA COSTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA NIVAN PASSOS DA COSTA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE JUNHO DE 202 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 11/06/2025 |
10060004
ADRIANO ALVES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ADRIANO ALVES DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
