| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
01050008
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000068-88.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM SERVIÇOS PROFICIONAIS COM SESSÕES DE TERAPIAS(OCUPACIONAL, FONOAUDIOLOGO,PISICOLOGA, E P [...]
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PAGO |
3.400,00 |
|
| 09/05/2025 |
01050007
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000511-39.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA (SESSÕES) , PARA O PACIE [...]
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PAGO |
5.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
01050006
ESPAÇO KIDS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000487-11.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL(CINCO SESSÕES DE TERAPIAS), PARA O PACIENTE FRANCISCO HEVERTON FE [...]
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PAGO |
800,00 |
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| 09/05/2025 |
01040222
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO BOLSA FAMILIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DA CIDADE DE AURORA-CE.
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LIQUIDADO |
135,30 |
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| 09/05/2025 |
01040208
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS - DCTF, J [...]
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LIQUIDADO |
1.450,00 |
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| 09/05/2025 |
01040168
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1591. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS [...]
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PAGO |
3.900,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040162
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 639. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO C [...]
|
PAGO |
28.576,56 |
|
| 09/05/2025 |
01040161
CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇOES EIRELI
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº638. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, TUDO CO [...]
|
PAGO |
134.993,68 |
|
| 09/05/2025 |
01040154
CONTERRÂNEA LOGÍSTICA, MECANISMOS E EMPREENDIMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 42. REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO I, P [...]
|
PAGO |
193.148,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040153
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 65. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DOS FISCAIS DE GESTORES DE CONTRATO JUNTO A SECRETARIA MU [...]
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040152
M.S.NETO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 501. REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL, SECRETARIA DA FAZENDA ESTADUAL, E DEMA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040151
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 1611. REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME CON [...]
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040150
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1065. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAME [...]
|
PAGO |
306,00 |
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| 09/05/2025 |
01040149
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1079. SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAME [...]
|
PAGO |
2.448,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040148
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1078. REF. AOS SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SE [...]
|
PAGO |
1.224,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040146
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 73. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS/ABASTECIMENTO, DOAÇÕES JUNTO [...]
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040145
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 72. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO E CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.400,00 |
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| 09/05/2025 |
01040143
NIRLAN PASSOS DA COSTA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVEGEM EM GERAL DE VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE (LAVEGEM INTERNA E EXTERNA COM HIGIENIZAÇÃO ) , ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARI MUNICIPLA DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.154,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040138
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
306,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040136
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
PAGO |
612,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040133
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
306,00 |
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| 09/05/2025 |
01040131
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGULARIZADO CONFORME DECRETO Nº 150101/2025.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO NA ÁREA DE INFORMÁTICA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040126
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 380. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ENCAMINHAMENTOS E ACOMPANHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS [...]
|
PAGO |
3.300,00 |
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| 09/05/2025 |
01040112
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4894, COMPETÊNCIA: ABRIL/2025.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040111
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE TRIBUTOS E NOTA FISCAL ELETRÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVE [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040109
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR PAGO REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 924. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FUTURO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MAQUINAS MOVIDO A GASOLINA/D [...]
|
PAGO |
7.593,42 |
|
| 09/05/2025 |
01040108
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040106
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040104
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
|
PAGO |
1.466,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040103
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040102
MAC LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ARVORES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFOR [...]
|
PAGO |
230.841,55 |
|
| 09/05/2025 |
01040094
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 158. REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 09/05/2025 |
01040093
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 970. REF. AOS SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFOR [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040087
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
|
PAGO |
1.438,70 |
|
| 09/05/2025 |
01040085
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4895. REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E ESCRITURAÇÃO DOS FATOS CONTÁBEIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA ? [...]
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040073
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
17.727,31 |
|
| 09/05/2025 |
01040072
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
PAGO |
3.163,59 |
|
| 09/05/2025 |
01040071
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
PAGO |
1.477,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040069
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2338. REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MINIMA DE 10(DEZ MIL) COPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040068
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM FRANQUIA MÍNIMA DE 10 (DEZ) MIL CÓPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040064
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
PAGO |
25.575,69 |
|
| 09/05/2025 |
01040061
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADOR , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
PAGO |
299,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040054
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2761. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040047
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040047
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040047
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040046
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DOS POLICLINICA DR.ACILON GONÇALVES ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE. EXERCICIO FINANCEIRO 2025.
|
PAGO |
6.107,39 |
|
| 09/05/2025 |
01040043
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NF. Nº 229886. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE [...]
|
PAGO |
773,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040042
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 229885. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SEVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTO AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE AU [...]
|
PAGO |
482,50 |
|
| 09/05/2025 |
01040040
INTERPUBLICA ASSES. E CONSUL. MUNCIPAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO(SOTWARE), DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURO [...]
|
PAGO |
610,00 |
|
| 09/05/2025 |
01040025
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 2737. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
PAGO |
24.659,40 |
|
| 09/05/2025 |
01040013
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FI [...]
|
LIQUIDADO |
771,41 |
|
| 08/05/2025 |
22040004
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
78,12 |
|
| 08/05/2025 |
22040003
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
136,18 |
|
| 08/05/2025 |
08050009
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA-ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA (TONER), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GIOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
EMPENHADO |
4.550,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050008
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES LEGAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO CEARÁ, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
674,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050007
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
251,92 |
|
| 08/05/2025 |
08050006
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
EMPENHADO |
291,08 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE MAIO DE 20 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 08/05/2025 |
08050005
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 08 DE MAIO DE 20 [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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