| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/07/2026 |
02030016
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ATENÇÃO PRIMÁRIA(PSFS) SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA [...]
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LIQUIDADO |
5.768,99 |
|
| 15/07/2026 |
02030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.271,01 |
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| 15/07/2026 |
02030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
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| 15/07/2026 |
02020106
ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SAO FRANCISCO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO COMP. 06/2026 REF. AO CONVÊNIO Nº 01/2026, QUE TEM POR OBJETO IMPLEMENTO DE AÇÃO CONJUNTA ENTRE O MUNICIPIO E A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA SÃO FRANCISCO.
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PAGO |
4.000,00 |
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| 15/07/2026 |
02020055
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
2.625,00 |
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| 15/07/2026 |
02020049
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
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| 15/07/2026 |
01070020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE SENTENÇA JUDICIAL.
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PAGO |
1.510,34 |
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| 15/07/2026 |
01070020
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
SENTENÇA JUDICIAL, CONTRA ESTA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA CIDADE DE AURORA/CE. COMPLEMENTANDO A NE DE N° 01060070.
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LIQUIDADO |
1.510,34 |
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| 15/07/2026 |
01060167
JOSE CARLOS AMARAL DA SILVA-MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTÃO DA CIDADE DE AURO [...]
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LIQUIDADO |
1.540,00 |
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| 15/07/2026 |
01060143
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALO PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAD, DE INTERESSE DA [...]
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PAGO |
2.203,50 |
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| 15/07/2026 |
01060142
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. AS OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO NASF/EMULTI, DE IN [...]
|
PAGO |
2.159,40 |
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| 15/07/2026 |
01060138
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROGRAMA AGENTE COMU [...]
|
PAGO |
15.553,81 |
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| 15/07/2026 |
01060130
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.550,00 |
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| 15/07/2026 |
01060129
JOSE MATHEUS TRAVASSOS ARARUNA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADO, GELADEIRA, FREEZER, BEBEDOUROS E AQUISICAO DE PECAS PARA REPOSICAO, ATENDENDO AS NESCESSIDADES DA POLIC [...]
|
PAGO |
6.888,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060128
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060127
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
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| 15/07/2026 |
01060104
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.000,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060084
JM EVENTOS E SERVIÇOS
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA NA ANÁLISE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA COM PLANEJAMENTO DE METAS, PREVENÇÃO REVISÃO DE PROCEDIMENTOS DE ATIVIDADES JUNTO À SECRETAR [...]
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060080
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.444,80 |
|
| 15/07/2026 |
01060075
THAFARELL DUARTE PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
1.100,00 |
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| 15/07/2026 |
01060067
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 18944, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (LIMPEZA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.215,00 |
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| 15/07/2026 |
01060066
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 18943, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (COPA E COZINHA), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
1.438,00 |
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| 15/07/2026 |
01060065
FERREIRA E NEVES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 18941, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
611,00 |
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| 15/07/2026 |
01060064
D+ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 941, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
4.350,00 |
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| 15/07/2026 |
01060063
DIJALMA MARTINS ALIMENTICIOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 1741, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL (EXPEDIENTE), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
3.687,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060049
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/CE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° [...]
|
LIQUIDADO |
26.055,64 |
|
| 15/07/2026 |
01060029
MARIA IRENILDE BARBOSA LEITE
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/07/2026 |
01060028
FRANCISCO ALCIOMAR DUARTE DE OLIVEIRA - ME
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.209,80 |
|
| 15/07/2026 |
01060025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE A ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE(MAC), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
4.473,11 |
|
| 15/07/2026 |
01050005
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 15/07/2026 |
01040175
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMER [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 15/07/2026 |
01040136
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIÃO DA CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS SETOR 48 - DE I [...]
|
PAGO |
6.217,11 |
|
| 15/07/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NF. Nº 300487907029, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA TARCÍSIO GONÇALV [...]
|
PAGO |
12.211,64 |
|
| 15/07/2026 |
01040087
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA FATURA Nº 300556042295, REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - ESCOLA TARCÍSIO GONÇ [...]
|
PAGO |
3.690,63 |
|
| 15/07/2026 |
01040067
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA
|
13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.472,00 |
|
| 15/07/2026 |
01040054
FUNDAÇAO OTILIA CORREIA SARAIVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONVÊNIO COM A PRESTAÇÃOD E SERVIÇOS MÉDICOS-HOSPITALARES, AMBULATORIAIS, EXAMES DIAGNÓSTICOS, PROCEDIMENTOS CIRUÚGICOS ELETIVOS, ATENDIMNETOS DE URGÊNCIA E EMER [...]
|
PAGO |
69.110,00 |
|
| 14/07/2026 |
30060005
JOSE ALCY CUSTODIO DE FRANÇA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
29060002
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
26060004
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
26060003
CICERO ROMÃO DE SOUZA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
25060002
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
23060002
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
22060006
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
22060005
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
19060006
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
16030007
CELIO JOSÉ SARAIVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA ABRIGAR PROVISORIAMENTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 16.12.01/2025 E CONTRATO Nº 2025.12.16.01-1.
|
LIQUIDADO |
4.017,23 |
|
| 14/07/2026 |
14070005
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070004
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO PBF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DO [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070003
MERCADINHO LORENA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070002
PNEUMOKIDS CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA MÉDICA (PNEUMOLOGISTA), PARA O PACIENTE M.R.S.C CPF Nº 083.XXX543-87 SOBRE A RESPONSABILLIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
EMPENHADO |
600,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070001
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2026 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
14070001
FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA FAGNER CARVALHO GRACIANO LUNA , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA O HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA, NO DIA 15 DE JULHO DE 2026 [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
13070003
ESAU VIEIRA DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 14 DE JULHO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/07/2026 |
12010011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.120,00 |
|
| 14/07/2026 |
10060001
M FREITAS FRUTUOSO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMATOLOGICO COM ORDEM JUDICIAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
12.995,20 |
|
| 14/07/2026 |
05010439
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A OS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS A SEREM REALIZADOS REFERENTES AO LEVANTAMENTO DE DADOS E ANÁLISE PARA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DE RETENÇÕES E OUTRAS INFORM [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010264
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, S [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 14/07/2026 |
05010146
MANOEL GREGORIO DO AMARAL SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 14/07/2026 |
04050010
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO: PRATO FEITO, COFFEE BREAK E A LA CARTE, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO Nº 06.03.01/2026 E CO [...]
|
LIQUIDADO |
4.060,70 |
|
| 14/07/2026 |
02070004
JOSE HUMBERTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFORME PORTÁRIA DE DIÁRIA NESTA DATA.
|
PAGO |
200,00 |
|
