| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
12090005
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE °3000391-59.2025.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM TERAPEUTA OCUPACIONAL, FONOAUDIOLGIA, PSICOLOGA, PSICOPEDAGOGA, FISIOTERAPEUTA, NUTRICIO [...]
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EMPENHADO |
4.967,00 |
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| 12/09/2025 |
12090004
DIEGO PEREIRA FECHINE-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR, OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PROCESSO LICITAT [...]
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EMPENHADO |
55.573,00 |
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| 12/09/2025 |
12090003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 15 DE SETEMBRO D [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 12/09/2025 |
12090003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, NO DIA 15 DE SETEMBRO D [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 12/09/2025 |
12090002
ESAU VIEIRA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA ESAU VIEIRA DA SILVA, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO CORAÇÃO DE MESSEJANA, NO DIA 15 DE SETEMB [...]
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EMPENHADO |
200,00 |
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| 12/09/2025 |
12090001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA RED [...]
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LIQUIDADO |
900,00 |
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| 12/09/2025 |
12090001
CICERA EDANA TAVARES LUNA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONCESSÃO DE (03) TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, A SRª CICERA EDANA TAVARES LUNA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE IRÁ PARTICIPAR DA CELEBRAÇÃO DE PREMIAÇÃO DAS ESCOLAS DA RED [...]
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EMPENHADO |
900,00 |
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| 12/09/2025 |
11090006
JOSE DANIEL GOUVEIA RANGEL
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA AO SERVIDOR MOTORISTA JOSÉ DANIEL GOUVEIA RANGEL, QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE SETEMB [...]
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LIQUIDADO |
200,00 |
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| 12/09/2025 |
11090004
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
98.960,00 |
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| 12/09/2025 |
11090003
FUNDAÇÃO ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
225.815,28 |
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| 12/09/2025 |
11090002
MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA, SRª MARIA LEDENEIDE ALVES BRITO. CONFORME PORTARIA Nº 1109001/2025.
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PAGO |
200,00 |
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| 12/09/2025 |
11090001
FRANCINEIDE CASTRO SANTOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO NESTA DATA REF. A CONCESSÃO DE 1 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA, OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA, A SRª FRANCINEIDE CASTRO SANTOS. CONFORME PORTARIA Nº 1109002/2025.
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PAGO |
200,00 |
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| 12/09/2025 |
11080021
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
38.120,00 |
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| 12/09/2025 |
11080019
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
16.000,00 |
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| 12/09/2025 |
11080018
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.600,00 |
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| 12/09/2025 |
11070019
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.040,00 |
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| 12/09/2025 |
11070018
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.040,00 |
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| 12/09/2025 |
11070012
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.040,00 |
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| 12/09/2025 |
11070001
RICHARD LUNA RODRIGUES DA SILVA - (EXPRESS LAB)
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.853,00 |
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| 12/09/2025 |
10060011
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.310,00 |
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| 12/09/2025 |
10060008
J LIMA ALENCAR
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.500,00 |
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| 12/09/2025 |
09090009
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSULTA ESPECIALIZADA(REUMATOLOGISTA), PARA A PACIENTE DESTE MUNICIPIO A SRª M.C.S., (CPF.Nº 003.XXX.983-37), SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA- [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 12/09/2025 |
08080007
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.520,05 |
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| 12/09/2025 |
07040020
DISTRIBUIDORA DE PROD. E MEDI. HOSP. SUPERMED LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
32.043,16 |
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| 12/09/2025 |
03030187
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
272,07 |
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| 12/09/2025 |
02090011
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
450,00 |
|
| 12/09/2025 |
02090010
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS AO CRAS SOBRE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
900,00 |
|
| 12/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
848,30 |
|
| 12/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
37.508,73 |
|
| 12/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.316,01 |
|
| 12/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
152,30 |
|
| 12/09/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
569,06 |
|
| 12/09/2025 |
02060225
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
16 - SEC.MUNICIPAL DE REC.HID.E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
841,05 |
|
| 12/09/2025 |
02050295
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA DA CIP.
|
PAGO |
65.306,02 |
|
| 12/09/2025 |
02050295
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, RELATIVO A ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
65.306,02 |
|
| 12/09/2025 |
02050293
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
249,12 |
|
| 12/09/2025 |
02050283
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CSU SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE AURORA-CE. DURANTE O EX [...]
|
LIQUIDADO |
1.353,27 |
|
| 12/09/2025 |
02050240
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA 08/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGRUPAMENTO 08881418008, JUNTO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
2.543,79 |
|
| 12/09/2025 |
02050234
INSS - PARCELAMENTO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
15.883,61 |
|
| 12/09/2025 |
02050217
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
195,11 |
|
| 12/09/2025 |
02050110
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
02050098
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCLUINDO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS AO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO,DESTINADOS A [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 12/09/2025 |
02050073
A. A. FRAGOSO - ME
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.280,00 |
|
| 12/09/2025 |
02050072
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090029
M.A MAIA MEDICINA INTEGRADA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090028
CLINICA DE OLHOS DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090027
LUCENA & MADEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090026
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
180,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090021
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090019
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
350,00 |
|
| 12/09/2025 |
01090014
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1,80 |
|
| 12/09/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
5.320,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
2.380,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
4.620,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080229
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
980,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080223
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCICLETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DA SECRETÁRI [...]
|
LIQUIDADO |
244,17 |
|
| 12/09/2025 |
01080219
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SENTENÇA JUDICIAL DE N°3000662-05.2024.8.06.0041, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO COM NUTRICIONISTA (SESSÕES) , PARA O PACIENTE Y.S.P., CPF Nº 115.XXX.263-71 , SOBRE A RESPO [...]
|
LIQUIDADO |
530,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080216
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. EM CONF [...]
|
LIQUIDADO |
5.251,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080199
CARTORIO QUEZADO 1º OFICIO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.195,46 |
|
