| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/09/2025 |
06080010
CICERO SARAIVA NETO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
06080009
JOSÉ MANOEL DA SILVA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
06080008
JOSE SARAIVA NETO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
06080007
JOSE GOMES NETO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
06080006
JOSE LOPES DE SOUZA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
06080005
MANOEL ALFREDO DE ARAUJO
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
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| 11/09/2025 |
05080010
C A COUTINHO - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA COM ORIENTAÇÃO O QUE ADUZ A LEI FEDERAL Nº 14133/2011, JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
6.780,00 |
|
| 11/09/2025 |
05080009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CONSELHO TUTELAR, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E D [...]
|
PAGO |
305,24 |
|
| 11/09/2025 |
03020159
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO 2025. REGULARIZADO CONFORME D [...]
|
LIQUIDADO |
270,60 |
|
| 11/09/2025 |
03020095
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
8.250,00 |
|
| 11/09/2025 |
02090007
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
526,02 |
|
| 11/09/2025 |
02060196
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060195
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.836,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060194
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060193
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
306,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060192
VIRTUAL NET SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET, INCUINDO INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTOS DO SERVIÇO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES [...]
|
LIQUIDADO |
612,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060184
M.S.NETO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP 08/2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060147
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
02060124
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050253
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.06/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050253
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.08/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050253
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.07/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050249
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.07/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050249
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.06/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050249
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP.08/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050228
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050204
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050189
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050188
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050186
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050168
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DE FINANÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050164
EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
1ª MEDIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N°2024.08.28.01 E CONTRATO FIRMADO ENTRE [...]
|
LIQUIDADO |
45.006,52 |
|
| 11/09/2025 |
02050111
M.S.NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050070
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/09/2025 |
02050069
AVANÇO CONSULTORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090087
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DA CIDADE DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
3.365,44 |
|
| 11/09/2025 |
01090024
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090024
DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
DECISÃO JUDICIAL SENTENÇA Nº 3000577-82.2025.8.06.0041 REFERENTE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA (NEUROPEDIATRA), PARA O PACIENTE M.L.S.I.. (CPF Nº076 .XXX.433-86), SOBRE A RESPO [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090023
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA EM GERAL, PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DA CIDADE DE AURORA/CE. [...]
|
LIQUIDADO |
43.829,75 |
|
| 11/09/2025 |
01090020
INSTITUTO DA CATARATA E DA MIOPIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.300,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090018
RANIELLE PASSOS LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
600,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090017
DAVID FELINTO SAMPAIO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090016
CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO CARIRI LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 11/09/2025 |
01090014
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
148,20 |
|
| 11/09/2025 |
01090011
C M LIMA MOURA VARIEDADES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 2600, REF. AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER EM LONA 1,10 X 2,20 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080233
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº 2025.05.26.03.
|
LIQUIDADO |
17.940,10 |
|
| 11/09/2025 |
01080233
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº 2025.05.26.03.
|
LIQUIDADO |
226,20 |
|
| 11/09/2025 |
01080233
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº 2025.05.26.03.
|
LIQUIDADO |
70.412,97 |
|
| 11/09/2025 |
01080233
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES CONTRATO Nº 2025.05.26.03.
|
LIQUIDADO |
17.252,94 |
|
| 11/09/2025 |
01080230
P J R DE SOUZA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE AURORA/CE. CONFORME CONTRATO F [...]
|
LIQUIDADO |
10.189,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080222
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
990,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080222
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080222
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, VINCULADOS AO MAC, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
540,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080202
CENTRO AURORENSE DE FISIOTERAPIA S/S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
17.397,99 |
|
| 11/09/2025 |
01080168
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE ALMOXARIFADO, CONTROLE DE COMBUSTIVEL/FROTA E CONTROLE DE DOAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE DESENV [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080165
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO À UNIDADE GESTORA, DAS ROTINAS E PROCEDIMENTOS NOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO E SERVIÇOS NO SETOR DE COMPRAS, DESDE A ANÁLISE DE ITENS E ELABORAÇ [...]
|
PAGO |
1.250,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080164
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080163
EEIF JOAQUIM SERAFIM
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO REPASSE FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DO PREMI - EDUCAÇÃO EM DESTAQUE, DESTINADO AS ESCOLAS PUBLICAS MUNICIPAIS QUE TENHAM OBTIDO OS MELHORES RESULTADOS DE APRENDIZAG [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080131
EMERSON DA SILVA XAVIER 04671585332
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 11/09/2025 |
01080128
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA. COMP 08/2025
|
PAGO |
7.100,00 |
|
