| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/09/2025 |
01080197
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA. REF 08/2025.
|
PAGO |
2.490,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080194
CENTRO DE CONVIVÊNCIA MÃO AMIGA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.576,53 |
|
| 12/09/2025 |
01080191
NILSON DUARTE TORRES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA. REF 08/2025.
|
PAGO |
400,00 |
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| 12/09/2025 |
01080190
ANA TAVARES DE LUNA CALIXTO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.039,49 |
|
| 12/09/2025 |
01080189
OLAVO LEITE DE MACEDO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA. REF 08/2025.
|
PAGO |
1.930,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080184
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
792,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080183
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.824,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080182
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.648,00 |
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| 12/09/2025 |
01080181
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.380,00 |
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| 12/09/2025 |
01080180
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.856,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080179
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.440,00 |
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| 12/09/2025 |
01080178
M.S.NETO
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA. REF 08/2025.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080177
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.836,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080172
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA. REF 08/2025.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080169
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
665,20 |
|
| 12/09/2025 |
01080126
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080125
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.360,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080124
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080123
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080122
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.040,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080121
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.840,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080120
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080119
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080117
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.280,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080116
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080115
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080114
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080113
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.680,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080112
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080111
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.880,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080110
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.480,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080109
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.080,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080104
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
987,60 |
|
| 12/09/2025 |
01080101
CONSTRUTORA LIMP.URB LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
29.911,70 |
|
| 12/09/2025 |
01080080
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1620, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
190.269,00 |
|
| 12/09/2025 |
01080079
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1621, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
248.963,03 |
|
| 12/09/2025 |
01080066
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A SERVIÇOS DE ENGENHARIA QUE COMPREENDEM MANUTENÇÃO PREDIAL ELÉTRICA, HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS, DE ALVENARIA, REVESTIMENTO E PINTURA TELHADO/COBERTURA FORRO ESQU [...]
|
PAGO |
61.460,64 |
|
| 12/09/2025 |
01080061
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
260,94 |
|
| 12/09/2025 |
01080042
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA APURAÇÃO ELABORAÇÃO E ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE CREDITOS E DEBITOS TRIBUTÁRIOS -DCTF, JUNTO AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.450,00 |
|
| 12/09/2025 |
01070206
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1924, REF. AOS SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL JUNTO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME BM 30-2025 - ETAPA 03/2025.
|
PAGO |
4.986,51 |
|
| 12/09/2025 |
01070206
PMG CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1928, REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REPAROS, MANUTENÇÃO E RETELHAMENTO DA E.E.I.F. TARCISIO GONÇALVES DE OLIVEIRA ZONA RURAL - SITIO ANGICO, CONFORME [...]
|
PAGO |
17.669,56 |
|
| 12/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
575,52 |
|
| 12/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
764,55 |
|
| 12/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.239,69 |
|
| 12/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
843,01 |
|
| 12/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
636,40 |
|
| 12/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
773,65 |
|
| 12/09/2025 |
01070198
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUÍNOS EM VEÍCULOS/MOTOCILCETAS/ MOVIDO A GASOLINA/DIESEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTE [...]
|
LIQUIDADO |
280,99 |
|
| 12/09/2025 |
01070174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURAS REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ASSOC. COMUN. SÃO FRANCISCO - [...]
|
PAGO |
58,99 |
|
| 12/09/2025 |
01070174
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE FATURA MÊS 08/2025, REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - AGRUPAMENTO 08888 [...]
|
PAGO |
12.911,35 |
|
| 12/09/2025 |
01070173
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE NOTA FISCAL Nº 1667, REF. AOS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO JUNTO A COMISSÃO DE PLANEJAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 12/09/2025 |
01070164
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 12/09/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
40.567,23 |
|
| 12/09/2025 |
01070163
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
41.368,77 |
|
| 12/09/2025 |
01070080
ALESSANDRO PINTO NUNES - MEI
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.146,96 |
|
| 12/09/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.875,25 |
|
| 12/09/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
7.934,94 |
|
| 12/09/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
2.358,72 |
|
| 12/09/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
2.463,34 |
|
| 12/09/2025 |
01070069
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA DA CID [...]
|
LIQUIDADO |
9.334,02 |
|
