| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
15090008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
287,69 |
|
| 31/10/2025 |
15010181
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE(UBS) - PSF, DO SITIO VARZANTES (ZONA RURAL),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AUR [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/10/2025 |
15010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - COMP. 10/2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
PAGO |
99,27 |
|
| 31/10/2025 |
15010063
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
99,27 |
|
| 31/10/2025 |
13100027
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO CREAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSA [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 31/10/2025 |
13100025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
LIQUIDADO |
591,71 |
|
| 31/10/2025 |
13100019
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃ [...]
|
LIQUIDADO |
807,85 |
|
| 31/10/2025 |
11090025
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
392,99 |
|
| 31/10/2025 |
11090024
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
373,07 |
|
| 31/10/2025 |
10100013
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO,PARA O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DO PROGRAMA CRAS , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DES [...]
|
LIQUIDADO |
590,66 |
|
| 31/10/2025 |
10100012
ARNALDO ALVES BATISTA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR, ARNALDO ALVES BATISTA. CONFORME PORTARIA 1010003/2025.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/10/2025 |
10090009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
798,44 |
|
| 31/10/2025 |
10060007
R. C. A. ESTRELA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E PLANEJAMENTO DE SOLUÇÃO PARA DOTAR APREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA DOS R [...]
|
LIQUIDADO |
2.100,00 |
|
| 31/10/2025 |
08100009
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
439,15 |
|
| 31/10/2025 |
04070010
MERITUS CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
74.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
03100005
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
26.246,42 |
|
| 31/10/2025 |
03100005
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
14.910,22 |
|
| 31/10/2025 |
03030239
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
211,98 |
|
| 31/10/2025 |
02060268
AUGE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE AOS SERVÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
12.707,30 |
|
| 31/10/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
21.555,83 |
|
| 31/10/2025 |
02060223
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICPIO DE ÁURORA NO EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,61 |
|
| 31/10/2025 |
02060222
CELSO FERNANDES LOBO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA-CE. CONFORME INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 2024.01.10.01 E CONT [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050223
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE 1 (UM) PONTO DE APOIO A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA- PSF DO DISTRITO DE SANTA VITÓRIA, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
3.856,85 |
|
| 31/10/2025 |
02050216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ÁURORA [...]
|
LIQUIDADO |
3.424,06 |
|
| 31/10/2025 |
01100226
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01090282.
|
LIQUIDADO |
2.067,38 |
|
| 31/10/2025 |
01100226
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01090282.
|
LIQUIDADO |
1.926,72 |
|
| 31/10/2025 |
01100226
FOLHA DE PAGAMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO, LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA - CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº01090282.
|
LIQUIDADO |
38.024,91 |
|
| 31/10/2025 |
01100220
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIA, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% INFANTIL EFETIVOS [...]
|
LIQUIDADO |
14.245,50 |
|
| 31/10/2025 |
01100218
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (SETOR 46) AGENTES COMUNITÁRIO DE SAÚDE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
18.883,01 |
|
| 31/10/2025 |
01100217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
322,01 |
|
| 31/10/2025 |
01100217
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
365,34 |
|
| 31/10/2025 |
01100216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
322,01 |
|
| 31/10/2025 |
01100216
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS, POR OCASIAO DA CONTRIBUICAO AO INSS, SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS POLICLINICA ACILON GONÇALVES SOBRE A RESPOSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
5.283,82 |
|
| 31/10/2025 |
01100105
JOSÉ BARROS FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AT [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100104
CESAR ALVES FERREIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS ACE'S)DO MUNICIPIO DE AURORA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100100
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS E RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.625,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100098
C A COUTINHO - ME
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSERÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS DAS CONTRATAÇÕES PUBLICAS NOS SISTEMAS INTERNOS QUE POSSUEM INTEGRAÇÃO COM O PORTAL NACIONAL DE COMPRAS PUBLICAS , PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100088
MARIA THALYNE SILVA ARAUJO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100081
AURELIA FEITOSA LEITE
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE SISTEMA E PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL REFERENTE AO COVID-19, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA DE SAUDE DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
5.460,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100081
M V DA CONCEIÇÃO DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER DEMANDA DA COMUNIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº2024.05.20.01 E [...]
|
LIQUIDADO |
5.460,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100079
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE, QUE COMPREENDE: PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO, VEICULAÇÃO, E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMNISTRATIVAS, GERENCIAMENTO E MANTENDO AS REDES [...]
|
LIQUIDADO |
4.705,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100073
ASSESI ASSESORIA E SISTEMAS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLO DO SITE OFICIAL, EMAILS INSTITUCIONAIS, SITE DA LGPD, CARTA DE SERVIÇO E FLUXO DE CONTRATAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
5.310,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100069
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
1.960,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100068
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
3.220,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100068
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
1.820,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100068
CICERO MAGNIE RANGEL TAVARES
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E I [...]
|
LIQUIDADO |
1.120,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100067
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTÁBEIS, LICITATÓRIOS, PATRIMONIAIS, E [...]
|
LIQUIDADO |
1.438,70 |
|
| 31/10/2025 |
01100066
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE,ATA DE REGISTRO DE PREÇO [...]
|
LIQUIDADO |
7.100,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100065
ALFA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELETRÔN [...]
|
LIQUIDADO |
25.416,66 |
|
| 31/10/2025 |
01100055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REF. AO CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS - COMPLEMENTAR OUTUBRO, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
593,18 |
|
| 31/10/2025 |
01100055
FOLHA DE PAGAMENTO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
O CUSTEIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, FUNDEB 70% EFETIVOS, LOTADOS NA MANUTENCAO DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. EM S [...]
|
LIQUIDADO |
593,18 |
|
| 31/10/2025 |
01100042
ANA REGINA LIMA BATISTA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONCESSÃO DE BENEFICIO DE TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO A PACIENTE ANA REGINA LIMA BATISTA,SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
PAGO |
99,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100040
NAJARA HEYLIS CRUZ LOBO.
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/10/2025 |
01100039
BRENDA VIEIRA MOREIRA MONTEIRO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, AMPARADO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº 519/2023, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090301
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
244,33 |
|
| 31/10/2025 |
01090301
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA E PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL D [...]
|
LIQUIDADO |
244,33 |
|
| 31/10/2025 |
01090300
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
153,00 |
|
| 31/10/2025 |
01090300
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS NESTE MÊS.
|
PAGO |
189,00 |
|
