| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2025 |
03100004
DERVAL LANDIM FERNANDES
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07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 18, REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS PRESTADOS JUNTO A ESCOLA ORLANDO LEITE DE MACEDO, SÍTIO SANTA CRUZ.
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PAGO |
1.250,00 |
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| 15/10/2025 |
02060147
ASSOCIAÇÃO AURORENSE DA BANDA DE MUSICA SENHOR MEN
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12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
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PAGO |
11.000,00 |
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| 15/10/2025 |
02060107
URBANLIMP SERV. DE LIMP. E CONSERV.
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A 8ª MEDIÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DO GRUPO A (RISCO BIOLÓGICO), E GRUPO E(PERFUR [...]
|
PAGO |
13.767,39 |
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| 15/10/2025 |
02050250
FRANCISCO PESSOA DE OLIVEIRA - EPP
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10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSORIOS GENUINOS EM VEÍCULOS PERTECENTES A FROTA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DES. ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE. C [...]
|
LIQUIDADO |
4.037,94 |
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| 15/10/2025 |
02050230
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
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| 15/10/2025 |
02050228
JC SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, LOCAÇÕES E EMPREENDIM
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
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| 15/10/2025 |
02050222
CESAR ALVES FERREIRA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
700,00 |
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| 15/10/2025 |
02050211
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.438,70 |
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| 15/10/2025 |
02050210
ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.625,00 |
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| 15/10/2025 |
02050186
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI-ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
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| 15/10/2025 |
02050168
DIGISERV-DIGITALIZAÇÕES ASSESSORIA E CONTABILIDADE
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06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.450,00 |
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| 15/10/2025 |
01100053
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
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13 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DOMUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO [...]
|
LIQUIDADO |
2.471,53 |
|
| 15/10/2025 |
01100036
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
PROCEDIMNETO CIRURGICO (OSTEOTOMIA VALGIZANTE DE JOELHO), PARA O PACIENTE D.T.L., CPF Nº 927.XXX.243-49 , SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA CIDADE DE [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100035
CLINICARE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE PHMETRIA E MONOMETRIA ESOFAGICA PARA A PACIENTE JJ.L.A., CPF Nº 618.XXX.323-87, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100034
CLINICARE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE PH METRIA ESOFÁGICA E ELETRONOMETRIA ESOFAGICA PARA A PACIENTE J.R.S.F., CPF Nº 775.XXX.633-72, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100033
CLINICARE - SERVIÇOS MEDICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAME DE PH METRIA ESOFÁGICA E ELETRONOMETRIA ESOFAGICA PARA A PACIENTE F.S.S., CPF Nº 014.XXX.093-00, PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, SOBRE A RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01100003
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090195
M.S.NETO
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090170
RAUL GONÇALVES MACÊDO TAVARES
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.466,50 |
|
| 15/10/2025 |
01090144
ESPAÇO KIDS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
5.280,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090127
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090113
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.648,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090107
LUNA & MENDES SAÚDE E DIÁGNOSTICOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.824,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090091
J MARIO FERRO DOS SANTOS
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090083
ACPP - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVAD
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
11.200,00 |
|
| 15/10/2025 |
01090081
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 15/10/2025 |
01080243
MILTON FEITOSA PEREIRA JÚNIOR-MFP
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
6.200,00 |
|
| 15/10/2025 |
01080009
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
3.694,05 |
|
| 15/10/2025 |
01070199
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA, PARA ATENDER A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
660,61 |
|
| 15/10/2025 |
01070142
MARIA MARCIANA LEITE DE MOURA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 15/10/2025 |
01070139
AP SERVIÇOS, LOCAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
4.705,00 |
|
| 14/10/2025 |
29080002
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ESPORTIVO E
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.432,00 |
|
| 14/10/2025 |
22090029
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE AURORA/CE, CONFORME PREGÃO ELET [...]
|
LIQUIDADO |
622,44 |
|
| 14/10/2025 |
21080014
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
15 - ORGAOS DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
568,58 |
|
| 14/10/2025 |
18090009
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE S [...]
|
LIQUIDADO |
4.303,43 |
|
| 14/10/2025 |
18090008
SEBASTIÃO TAVARES DA CRUZ
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA PETENCENTE DO NASF SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA CIDADE DE AURORA/C [...]
|
LIQUIDADO |
499,47 |
|
| 14/10/2025 |
17090007
FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIACAO DA E.E.I.F ROMAO SABIÁ, JUNTO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURORA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO ANEXO I, PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
78.346,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATEND [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
JUVENAL GUEDES DA SILVA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR MOTORISTA JUVENAL GUEDES DA SILVA,QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE, NO DIA 15 DE OUTUBRO DE [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CEARA
|
08 - SEC. DES. URBANO E INFRA-ESTRUTURA
TARIFA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DIVERSAS RUAS, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBAN [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE FOMENTO A PRODUÇÃO, A SHA, FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL CEARÁ SEM FOM [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA
|
10 - SEC. MUNIC. DE AGRIC. E DES. ECONOMICO
CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE COORDENADOR DE FOMENTO A PRODUÇÃO, A SHA, FRANCISCA EDNA LUNA PESSOA, QUE IRÁ PARTICIPAR DA 2ª EDIÇÃO DO FESTIVAL CEARÁ SEM FOM [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
13100001
JOSE BRENO TAVARES
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR - MOTORISTA JOSÉ BRENO TAVARES , QUE IRÁ TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA-CE , NO DIA 14 DE OUTUBRO D [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 14/10/2025 |
11080025
HENDDERSON MACEDO TAVARES ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS DE FABRICAÇÃO NACIONAL, PROTETORES E CÂMARAS DE AR, ABRANGENDO OS SERVIÇOS DE TROCA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, PARA ATENDER AS NESCESSIDAD [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 14/10/2025 |
11070018
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VIGILÂNCIA SANITÁRIA, [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 14/10/2025 |
11070012
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NASF, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 14/10/2025 |
11070011
H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA ME
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DA ATENÇÃO DOM [...]
|
PAGO |
4.040,00 |
|
| 14/10/2025 |
09090015
CARLOS HENRIQUI DIAS DE OLIVEIRA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM ADESIVOS E TOTEM EM ACM E ACRÍLICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO INTEGRADO PARA CRIANÇAS ESPECIAIS, SOBRE A RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
4.350,00 |
|
| 14/10/2025 |
09090014
HERBERT GONÇALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
06 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
2.413,43 |
|
| 14/10/2025 |
08100006
INSTITUTO NAC. DE METRO. QUAL. E TEC.
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DE TAXAS DE GRU (14 GUIAS), REF. AO AFERIMENTO DO INMETRO PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE TACÓGRAFO DE VEÍCULOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE AURORA-CE.
|
PAGO |
1.261,26 |
|
| 14/10/2025 |
05090006
DAVID OLIVEIRA SOARES
|
04 - SECRETARIA DA JUVENTUDE E ESPORTE
SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE STREAMING DA COPA AURORA 2025, PELO YOUTUBE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E ESPORTE DA CIDADE DE AURORA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.350,00 |
|
| 14/10/2025 |
03030065
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
146,97 |
|
| 14/10/2025 |
02100005
31.736.151 TAYNAH MAURIZ SALES
|
09 - SEC.DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PRESTAÇÃO DE DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRENZINHO PARA TRASNPORTE RECREATIVO EM EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS A SER REALIZADO NO DIA 13/10/2025, SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
10.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
02060248
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E GESTAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E GESTÃO DO MUNICIPIO DE AURORA-CE.
|
LIQUIDADO |
158,78 |
|
| 14/10/2025 |
02060119
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SISAR
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
43,29 |
|
| 14/10/2025 |
02050238
CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL JUNTO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AURO [...]
|
LIQUIDADO |
1.037,20 |
|
| 14/10/2025 |
02050224
FRANCISCA JOANA DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
02050223
CICERA LOPES DO NASCIMENTO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO NESTA DATA.
|
PAGO |
500,00 |
|
| 14/10/2025 |
02050221
JOSÉ BARROS FILHO
|
11 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR PAGO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS(UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), NO SITIO BOA VISTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE AURORA-CE, PARA ATENDER AS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
